一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、负责建立健全县级环境保护基本制度；

2、负责监督管理全县环境问题；

3、承担落实全县减排目标的责任；

4、依照《中华人民共和国环境保护税法》和有关环境保护法律法规的规定，负责对污染物的监测管理；根据税务机关要求，对纳税人的纳税申报数据资料进行复核，出具复核意见，会同税务机关核定污染物排放种类、数量和应纳税额；

5、负责全县环境污染防治的监督管理；

6、指导、协调、监督全县生态保护工作；

7、承担全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；

8、负责全县核安全和辐射安全的监督管理；

9、负责全县环境监测和信息发布；

10、负责组织协调全县环境保护宣传教育工作。

（二）机构设置

紫阳县环境保护局拟更名为安康市生态环境局紫阳分局。局机关内设行政办、管理股、生态股、法制股、汉江水质保护办5个股室；下设环境监察大队、环境监测站2个事业单位。

二、2019年年度部门工作任务

1、牵头落实水污染防治年度工作方案，全力推进依法治水、系统治水、创新治水、全民治水，确保汉江出紫断面水质稳定达标。

2、牵头打好“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”组合拳，确保空气质量优良天数达到市定目标任务。

3、牵头做好第二次全国污染源普查，狠抓重点污染减排项目实施，确保完成年度污染减排削减任务。

4、强化环境执法监管，深入开展生态环境十项专项整治，严厉打击环境违法行为。

5、巩固做好中省环保督察及“回头看”反馈问题整改各项工作。

6、加强饮用水源地保护工作，完成县级饮用水源地环保专项整治，扎实做好“千吨万人”（日供水千吨或服务万人）以上农村饮用水源调查评估和保护，确保群众饮水安全。

三、部门预算单位构成

紫阳县环境保护局属于行政单位，局机关内设行政办、管理股、生态股、法制股、汉江水质保护办5个股室；下设环境监察大队、环境监测站2个事业单位。（属于财政全额拨款）都由环保局局机关统一预算管理。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制23人，其中行政编制8人、事业编制15人；实有人员21人，其中行政7人、事业14人。由县退保办（单位）管理的离退休人员2人。借调人员一人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，固定资产账面87.44万元，共有车辆1辆，暂未下账；（该车辆是省环保厅调拨执法车辆，由于公车改制，长租于公车办车辆。）2019年部门无预算安排购置车辆。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款261.97万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入为261.97万元，一般公共预算拨款收入261.97万元，2019年本部门预算收入较上年增加70.37万元，其主要原因为人员工资调整增长。2019年本部门预算支出261.97万元，一般公共预算拨款支出261.97万元，2019年本部门预算支出较上年增加70.37万元，其主要原因为人员工资调整增长。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入为261.97万元，一般公共预算拨款收入261.97万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加70.37万元，其主要原因为人员工资调整增长。2019年本部门财政拨款支出261.97万元，一般公共预算拨款支出261.97万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加70.37万元，其主要原因为人员工资调整增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出261.97万元，较上年增加70.37万元，与上年同比增长37%，其主要原因为人员工资调整增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出261.97万元，其中：

行政运行（2110101）231.97万元，较上年增加70.37万元，其增长原因为人员工资调整增长。

一般行政管理事务（2110102）30万元，与上年同比无增减变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出261.97万元，其中：

工资福利支出（501）216.85万元，较上年增加69.65万元，原因是人员工资调整增长；

商品和服务支出（502）45.12万元，较上年增加0.72万元，原因是新增人员一名；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出261.97万元，其中：机关工资福利支出（501）216.85万元，机关商品和服务支出（502）45.12万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算为2.52万元为公务接待费，与上年同比增加0.12万元。主要原因是新增一名在编在岗人员。公务用车运行维护费因公务用车改制，无预算经费。本部门无因公出国（境）经费。无会议费和培训费。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年当年机关运行经费预算安排15.12万元，较上年增加0.72万元，主要原因是新增一名在编在岗人员，公务费按人均0.6万元预算，人员增加，运行经费也就增加。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年预算公开附表