一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行国家有关农村综合改革的方针政策，研究拟订本县农村综合改革方案和相关配套政策并督促落实。

2、组织实施以乡镇机构改革、农村义务教育经费保障机制改革、完善县乡财政体制改革和控制新债、积极化解陈欠债务为主要内容的农村综合改革。

3、监督农村综合改革各项转移支付资金和支农惠农政策的落实兑现。

4、组织实施村级公益事业“一事一议”财政奖补工作。

5、负责村级财务、农民负担的监督管理。

设主任1名（由县财政局副局长兼任），

二、2019年年度部门工作任务

(一）加强一事一议资金项目监管

一是加强一事一议项目申报管理工作。二是加强一事一议项目资金监管，定期到项目实施地开展调研和检查，对出现的问题及时反馈并整改，确保一事一议财政奖补资金使用更高效，更安全。

（二）强力推进美丽乡村建设和扶持村集体经济试点

一是搞好2019年省级美丽乡村建设项目申报工作；二是认真准备，全力迎接省市联合绩效考核组对蒿坪镇蒿坪村和向阳镇贾坪村的美丽乡村建设绩效评价工作；三是开展省级美丽乡村建设项目资金自查，确保项目质量和资金安全；四是贯彻落实好省级组织部、省财政厅、省农业农村厅《关于坚持和加强农村基层党组织领导扶持壮大村级集体经济的实施意见》文件精神，加大争取项目、资金的支持力度，抓好扶持村集体经济试点工作。

（三）强化村级财务监督，规范村级财务管理

定期对村级财务进行监督检查，掌控村级工程建设、“三资”管理、财务核算等方面的情况。进一步加强村级财务培训和指导，提高村级财务人员的业务能力和素质。

三、部门预算单位构成

本单位是财政局二级独立预算单位，经费由财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

我单位属于财政局下属正科级事业单位，经费全额预算，事业编制6名，设主任1名（由县财政局副局长兼任），现单位在职人员4名，退休人员1名。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理3.04万元，。

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款18万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门2018年结转的列权责发生制核算支出3.04万元继续实施绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入56.65万元，包括部门2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金3.04万元。其中一般公共预算拨款收入53.61万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少7.99万元，主要原因是人员减少；2019年本部门预算支出56.65万元，包括部门2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金3.04万元。其中一般公共预算拨款支出53.61万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少7.99万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入56.65万元，包括部门2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金3.04万元，其中一般公共预算拨款收入53.61万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少7.99万元，主要原因是人员减少；2019年本部门财政拨款支出56.65万元，包括部门2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金3.04万元。其中一般公共预算拨款支出53.61万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少7.99万元，主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出53.61万元，较上年减少11.03万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出53.61万元，其中：

事业运行（2010650）53.61万元，较上年减少11.03万元，原因是人员减少。其中专项业务费18万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出53.61万元，其中：

工资福利支出（301）30.09万元，较上年减少8.21万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）5.52万元，较上年减少2.82万元，原因是人员减少；专项业务经费支出18万元,与上年持平。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出53.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）30.09万元，机关商品和服务支出（502）23.52万元，机关资本性支出（一）（503）0万元，机关资本性支出（二）（504）0万元，对事业单位经常性补助（505）0万元，对事业单位资本性补助（506）0万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出3.04万元编入2019年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

其他农村综合改革支出（2130799）3.04万元；

（2）按部门预算支出经济分类：

商品和服务支出（302）3.04万元；

（3）按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）3.04万元；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.48万元，较上年减少0.24万元（33%），减少的主要原因是人员减少，预算就减少。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.48万元，较上年减少2.4万元（33%），减少的主要原因是人员减少，预算就减少；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。2018年和2019年，本部门无公车维护、公车购置、会议费、培训费经费预算。

2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年当年机关运行经费预算安排23.52万元，较上年减少2.82万元，主要原因是人员减少。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出中机关运行费3.04万元编入2019部门综合预算执行。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。