一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

1、贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策和国家法律、法规，把握舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌；承担我县广播电视新闻内外宣传工作；

2、负责紫阳县广播电视台节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作；

3、负责组织审查广告播出，开展相关经营；

4、负责调频广播的建设、维护和管理；

5、积极开展广播电视新媒体建设，做好传统媒体与新媒体融合发展；

6、加强广播电视队伍建设，提高人员素质；

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：根据上述职责，县广播电视台设10个内设机构：办公室、总编室、新闻中心、广播节目中心、电视节目中心、技术播控中心、节目制作中心、播音组、新媒体中心、经营管理中心。
二、2019年年度部门工作任务

在对内宣传上有新亮点，紧紧围绕全县重点工作精心组织有分量、有深度、有影响的主题宣传，及时反映各行各业工作新思路和新举措、改革的新突破、开放的新局面；对外宣传上有新水平，突出质量，瞄准中、省、市主要媒体推出一批有份量、有影响力的重点稿件，把全县上下干事创业的成效充分反映好展现好；在节目生产上树立新品牌，精办《有理大家说》《法之声》《玩转紫阳》《不老的紫阳民歌》《百科全说》《今天新农村》等广播电视栏目，创作出更多的为人民群众所喜闻乐见的精神产品，提高电视节目影响力；在基础设施建设上有新投入，完成广播电视台易址搬迁工作，投资200万元完成制播能力建设项目，形成一整套数字化、网络化、高清化制播系统，综合频道实现高清播出，使紫阳广播电视基础设施建设再上新台阶。

三、部门预算单位构成

紫阳县广播电视台属紫阳县文化和旅游广电局下属二级预算单位，财政全额拨款的事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制28人，年末实有人员30人，全部属于事业编制。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1套。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款339.5万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入339.5万元，其中一般公共预算拨款收入339.5万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加123.64万元，主要原因是人员经费和公用经费收入增加；2019年本部门预算支出339.5万元，其中一般公共预算拨款支出339.5万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加123.64万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门预算收入339.5万元，其中一般公共预算拨款收入339.5万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加123.64万元，主要原因是人员经费和公用经费收入增加；2019年本部门预算支出339.5万元，其中一般公共预算拨款支出339.5万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加123.64万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出339.5万元，较上年增加123.64万元，主要原因是因机构合并增加人员5人，人员经费和公用经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出339.5万元，其中：

行政运行（2070101）299.5万元，较上年增加123.64万元，原因是因机构合并增加人员5人，人员经费和公用经费增加。

其他文化支出（2070199）40万元，和上年预算没有变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出339.5万元，其中：工资福利支出（301）277.9万元，较上年增加122.92万元，原因是机构合并，人员增加；商品和服务支出（302）21.6万元，较上年增加0.72万元，原因是机构合并，人员增加；

（2）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出339.5万元，其中：机关工资福利支出（501）277.9万元，机关商品和服务支出（502）61.6万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府基金支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的国有资本经营预算支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.6万元，较上年增加0.12万元（3%），增加的主要原因是增加0.12万元的公务用车运行费。其中：公务用车运行维护费0.12万元，较上年增加0.12万元（3%），增加的主要原因是2018年4月新购新闻采访车；本部门无因公出国（境）费和公车购置费。无会议费和培训费预算。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年当年机关运行经费预算安排299.5万元，较上年增加123.64万元，原因是因机构合并增加人员5人，人员经费和公用经费增加。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共64.5万元，其中政府采购货物类预算58.8万元、政府采购服务类预算5.7万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。