一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、承担贯彻落实中省移民脱贫搬迁工作的方针政策，负责编制移民脱贫搬迁中长期规划和年度计划；

2、承担指导全县移民脱贫搬迁组织实施工作；

3、承担指导监督和检查全县移民搬迁专项资金使用管理工作；

4、负责全县移民脱贫搬迁年度计划下达和监督检查验收工作；

5、负责指导监督和检查移民（脱贫）搬迁集中安置坡挡墙建设工作；

6、负责指导督促和检查全县移民（脱贫）搬迁旧宅基地土地腾退工作：

7、负责移民脱贫搬迁工作的调查研究、统计监测、信息宣传工作。

8、承办县国土资源局交办的其他事项。

（二)机构设置

本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

二、2019年年度部门工作任务

1、完成紫阳县20376户共计66403人的移民脱贫搬迁任务（2017年至2019年，三年任务计划一次制定，分三年完成）

2、完成紫阳县2019年移民（脱贫）安置户土地腾退工作

3、完成移民脱贫搬迁工作的调查研究、统计监测、信息宣传工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室事业编制 12 名，领导职数 2 名（其中，主任 1 名，副主任 1 名）。现实有在职工作人员16名，其中借调11人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，固定资产账面15.6万元，本部门无车辆车辆和单价20万元以上设备。无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款78.78万元,不涉及基金预算，全部为财政拨款收入。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入78.78万元，其中一般公共预算拨款收入78.78万元、无政府性基金拨款收入，2019年本部门预算收入较上年增加19万元，主要原因是2018年底人员工资标准提高，工资和福利支出增加；2019年本部门预算支出78.78万元，其中一般公共预算拨款支出78.78万元、无政府性基金拨款支出，2019年本部门预算支出较上年增加19万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

（二）一般公共预算拨款支出明细情况。

2019年本部门财政拨款收入78.78万元，其中一般公共预算拨款收入78.78万元、无政府性基金拨款收入，2019年本部门财政拨款收入较上年增加19万元，主要原因是2018年底人员工资标准提高，工资和福利支出增加；2019年本部门财政拨款支出78.78万元，其中一般公共预算拨款支出78.78万元、无政府性基金拨款支出，2019年本部门财政拨款支出较上年增加19万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出78.78万元，较上年增加19万元，主要原因是2018年底人员工资标准提高，工资和福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出78.78万元，其中：

（1）行政运行48.78万元，较上年增加19万元，原因是2018年底人员工资标准提高，工资和福利支出增加；

（2）一般行政管理事务30万元，与2018年一般行政管理事务相同。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出78.78万元，其中：

工资福利支出（301）45.18万元，较上年增加25.9万元，主要原因是2018年底人员工资标准提高，工资和福利支出增加；

商品和服务支出（302）33.6万元，较2018年减少6.96万元，主要原因为2018年本单位是新成立单位支出较多；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出78.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）45.18万元，机关商品和服务支出（502）30.36万元，无机关事业单位资本性支出和事业经常性补助及事业单位资本性补助。因2019年部门预算 中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年我单位三公经费为0.6万元，和2018年比较增加0.24万元，主要是公务接待费，人员增加公务费标准提升。2018年和2019年本部门都未预算因公出国（境）经费及公务用车运行及维护费。无会议费和培训费预算，按要求在专项业务经费中调剂使用。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年当年机关运行经费预算安排3.6万元，与2018年机关运行经费预算比较减少6.59万元减少原因是本单位去年是新成立单位费用开支较大。

2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

本部门2019年政府采购预算4.42万元，分别为复印机2万元。电脑1.5万元。空调0.52万元。办公桌椅0.4万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。