一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；2.规范国土资源管理秩序，优化配置国土资源，规范国土资源权属管理；3.承担全县耕地保护；4.承担全县不动产统一登记责任；5.及时提供全县土地利用各种数据和节约集约利用土地资源；6.规范国土资源市场秩序；7.负责矿产资源开发和矿产资源储量管理；8.承担地质环境保护；9.负责地质灾害预防和治理的管理；10.依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用；11.负责国家、省、市、县重点建设项目用地和其他非农建设用地的统一征地管理；12.承办县政府交办的其它事项。

（二）、机构设置

紫阳县自然资源局（县不动产登记局）内设六个股室；七个副科级事业单位。

六个股室包括：行政股；地籍规划股；土地利用股；矿产开发股；地质环境股；资金资产股。

七个副科级事业单位包括：紫阳县国土资源执法监察大队 ；紫阳县防滑办公室；紫阳县人民政府土地统征储备中心；紫阳县土地整理中心；紫阳县地质环境监测站 ；紫阳县不动产登记中心。

二、2019年年度部门工作任务

1、打赢脱贫摘帽的决胜之战，全面完成易地扶贫搬迁安置保障对象入住任务，统筹推进非贫困户不安全住房搬迁，确保安全住房率达标。6月底前完成“十三五”在建的7282户（含仁和千户安置社区1094户）易地扶贫搬迁安置建房任务，达到入住条件并交付钥匙，9月底前实现全部入住。6月底前指导并督促各镇将已达到入住条件的12285户搬迁户全部入住。9月底前完成非贫困户同步搬迁安全住房达标任务。

2、完成旧宅基地腾退6629亩，申报增减挂钩项目流转指标2500亩，保障发展资金和项目用地需求。4月底前完成第一批2498亩旧宅基地腾退复垦市级验收，申报的1075亩增减挂钩项目通过省级核查，实现节余指标流转收益3.2亿元。7月底前完成第二批6629亩旧宅基地腾退复垦，8月底前申报市级验收，申报1582亩增减挂钩项目并通过省级核查，10月底前实现节余指标流转收益4.56亿元。

3、完成大型地质灾害治理项目争取申报，争取资金1800万元，启动实施县城潘家坡、马家坡滑坡治理项目。3月底前项目资金争取到位，5月底前完成项目建设前期准备，6月底前开工建设，12月底前完成50%项目建设工程量。

4、加大矿山地质环境治理，编制完成6个矿山地质环境恢复治理项目的前期可研和向省市申报工作。争取资金490万元，实施吴家坪瓦板岩燕岩采区矿山地质环境恢复治理项目，3月底前获得省市立项批复，4月底前项目资金争取到位，6月底前完成前期准备，7月底前开工建设，年底前完成治理工程。

5、优化提升营商环境，打造不动产登记便民利民示范窗口，实现“一窗式”办理。在登记资料齐全、符合登记要求的前提下，将一般登记、抵押登记压缩至受理之日起2个工作日办结，查封登记、异议登记即时办结。助力脱贫攻坚，上门服务为移民搬迁集中安置点群众办理不动产权证，11月底前完成全县6个镇的移民搬迁集中安置点办证工作。

6、完成补充耕地600亩。4月底前完成项目规划设计，6月底前完成施工招标，11月底前完工并申报竣工验收。

7、推进仁和国际社区建设援建工作，完成5—8号楼主体工程，启动9—11号楼建设。

8、按照脱贫攻坚整县脱贫摘帽要求，高质量完成毛坝镇鲁家村、温家坪村和汉王镇安五村3个村脱贫任务，确保脱贫摘帽。

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制110人，其中行政编制94人、事业编制16人；实有人员86人，其中行政70人、事业16人。单位离退休人员22人,已交由退保办管理。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门无公务用车，单价20万元以上的设备1部。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款978.17万元 。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入978.17万元，全部为财政预算拨款收入。2019年本部门预算收入较上年增加229.12万元，主要原因是人员经费和公务经费增加；2019年本部门预算支出978.17万元，全部为财政预算拨款支出。2019年本部门预算支出较上年增加229.12万元，主要原因是人员经费和公务经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入978.17万元，全部为财政预算拨款收入，2019年本部门财政拨款收入较上年增加229.12万元，主要原因是人员经费和公务经费增加；2019年本部门财政拨款支出978.17万元，全部为财政预算拨款支出，2019年本部门财政拨款支出较上年增加229.12万元，主要原因是人员经费和公务经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出978.17万元，较上年增加229.12万元，主要原因是人员经费和公务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出978.17万元，其中：

（1）行政运行（2010601）943.17万元，较上年增加224.12万元，原因是人员经费和公用经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010602）35万元，较上年增加5万元，原因是专项业务经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出978.17万元，其中：工资福利支出（301）899.45万元，较上年增加223.42万元，原因是人员经费增加；商品和服务支出（302）42.88万元，较上年减少0.14万元，原因是公务经费减少；对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，较上年增加0.84万元，原因是增加两名遗属生活补助；专项业务经费（302-99）35万元，较上年增加5万元，原因是专项业务费增加。

（2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出978.17万元，其中：机关工资福利支出（501）899.45万元，机关商品和服务支出（502）77.88万元，对个人和家庭的补助（509）0.84万元。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.48万元，较上年增加3.4万元（32%），增加的主要原因是增加地灾专用车辆运行维护费。其中：公务接待费6.48万元，较上年减少0.6万元（8.5%），减少的主要原因是人员减少，公务费减少；公务用车运行维护费4万元，较上年增加4万元（100%），增加的主要原因是增加地灾专用车辆运行维护费。2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费预算和公务用车购置费。无会议费和培训费预算。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出”。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年当年机关运行经费预算安排42.88万元(2019年度公务费按6000元/人/年预算，基层所人员公务费预算到各属乡镇)，较上年减少3万元，主要原因是人员减少。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共23.65万元，其中政府采购货物类预算18.65万元、政府采购工程类预算5万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。