一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、准确调查、掌握残疾人的状况和要求，建立残疾人档案、卡片，进行综合分析，向政府提出决策建议，做好综合、组织、协调和服务工作。

2、核发《中华人民共和国残疾人证》。

3、密切联系残疾人、听取残疾人意见、反映残疾人要求，为残疾人排忧解难。

4、宣传贯彻《残疾人保障法》和有关残疾人事业的法律法规，维护残疾人的合法权益。

5、团结、教育残疾人遵守法律、履行义务，发扬乐观进取精神，树立自尊、自信、自强、自立意识，为中国特色社会主义建设和实现小康目标做出应有的贡献。

6、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心、帮助残疾人。

7、协助政府有关部门组织实施残疾人事业的法规和研究拟定有关发展残疾人事业的政策、规划、年度计划及其实施工作，发展和管理残疾人事业。

8、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、信访、维权、文化体育等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动，协助有关部门组织实施残疾人康复扶贫工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。

9、指导和管理各类残疾人社团组织，参与和协助有关部门开展残疾人工作，以推行社会化为工作原则，组织开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、组织推动残疾人从社会各个途径参与就业，提供就业技术、技能培训和服务，收取和管理残疾人按比例就业保障金;开展残疾人扶贫解困工作;管理残疾人康复扶贫专项贷款和相关项目资金，扶持残疾人发展生产和经营、实现脱贫致富;争取、整合项目资金，资助贫困残疾大学生及贫困残疾人家庭子女大学生完成学业，帮助残疾少年儿童接受义务教育;协调配合残疾人社会保障项目的实施，抓好残疾人“三个体系”建设。

11、设立县级残疾人康复中心，对各类残疾人提供咨询、指导、协调和康复训练，减轻残疾程度，增强功能；设立县级残疾人托养中心，对各类重度残疾人实行集中托养；开展残疾人农村实用技术和职业技能培训；组织和集中实施残疾儿童少年学文化、学技术，加大回归社会工作力度，促进残疾人教育事业进步。

12、根据儿童或成年残疾人的特殊用品和辅助用具的需求，进行调查、登记、购运、供应和跟踪服务，方便残疾人，减轻残疾人痛苦。

13、承担县委、县政府交办的其它工作。

（二）机构设置

我会属于人民团体，不内设机构，经费属于财政全额拨款。

二、2019年年度部门工作任务

（一）完成县十八届人大三次会议《政府工作报告》确定的为残疾人办好十件实事工作。

1、实施残疾人实用技术和技能培训工程。投入资金25万元，重点开展残疾人电商、种植养殖技术培训，全年举办培训班20期，培训残疾人及家属800人次，促进残疾人就近就便就业。

2、实施残疾人就业创业扶持项目。投入资金19万元，扶持残疾人创业30户（一般创业户18户，盲人按摩示范店5个，农村残疾人电商7户），支持残疾人创业，拓宽残疾人创业途径。

3、实施残疾人就业工程。拓宽残疾人就业渠道，抓好苏陕协作残疾人劳务合作，实现全年输出残疾人就业50人次以上，形成苏陕协作和脱贫攻坚亮点，带动残疾人就业。残疾人公益性岗位就业35人，党政机关、企事业单位按比例安排就业10人以上。

4、实施残疾人扶贫基地带动工程。继续建设县残疾人产业发展示范园，争取投入资金50万元，培育省市县残疾人扶贫示范基地10个，带动贫困残疾人就业和产业发展500户。

5、实施残疾人阳光增收计划和增强残疾人发展能力项目。投入资金175万元，扶持贫困残疾人350户，发展种植养殖、农村电子商务、小型加工等产业，实现增收脱贫。

6、实施残疾人托养服务项目。全年争取投入托养资金20万元，完成机构托养、居家托养服务100人以上，以托养减负促脱贫。

7、实施残疾儿童抢救性康复工程。全面抓好0-6岁儿童脑瘫、智力、孤独症、肢残儿和0-18岁重度听力残疾人的筛查工作，筛查覆盖率达到100%，抢救性救治和康复训练实现发现一例救治一例。

8、实施残疾人无障碍改造工程.投入资金20万元，4月底前完成残疾人无障碍改造40户，改善残疾人生活环境。

9、实施残疾人辅助器具适配项目。投入资金10万元.

10、实施贫困精神病患者服药救助项目。投入资金22万元，救助建档立卡贫困精神病患者440人。

（二）完成残疾人脱贫攻坚和驻村扶贫帮联包抓工作。

1、全面推进残疾人脱贫攻坚示范县建设，完成残疾人脱贫攻坚年度减贫计划。出台《紫阳县“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》、《紫阳县残疾人脱贫攻坚行动计划》、《紫阳县残疾人脱贫攻坚示范县建设实施方案》等政策保障，将残疾人在同等条件下优先纳入建档立卡系统，按照“六个精准，八个一批”要求，坚持“三变改革思路”，完善残疾人脱贫攻坚“1+N”系列惠残措施，依托农村扶贫基地、现代产业园区、电子商务、涉农企业、专业合作社、家庭农场优先安置、辐射带动农村贫困残疾人，落实财政专项扶贫资金帮扶农村建档立卡贫困残疾人，大力实施残疾人康复托养等八个残疾人扶贫专项行动，实现残疾人脱贫攻坚年度减贫目标。

2、全面完成部门联村包抓帮扶工作。做好蒿坪镇双胜村脱贫攻坚联村包抓帮扶工作，进一步巩固提升脱贫攻坚工作成果，全面完成年度脱贫攻坚工作任务。

（三）全面做好残疾人其他工作

1、做好残疾人数据动态更新，全面建立残疾人评定机构，规范残疾等级评定，加强残疾证核发管理。

2、大力宣传残疾人自尊、自信、自强、自立的奋斗精神。加强对残疾人先进典型人物宣传，用他们的优秀品质和模范行为鼓舞残疾人、激励全社会。积极开展文化体育活动，丰富残疾人文化生活。协调推进残疾人学前教育、义务教育、职业教育和高等教育，提高残疾人受教育比例。加强残疾人法律救助工作站建设，深入开展残疾人法律救助工作，免费为残疾人提供律师咨询服务，着力解决残疾人普遍性、群体性的利益诉求。

3、加强基层残疾人组织建设，着力完善覆盖城乡的残疾人组织服务网络和建立稳定实干的残疾人工作者队伍。进一步加强镇残联工作指导，选配好残联专干和残疾人专职委员，提高并落实专职委员待遇，发挥在基层残疾人组织的积极性、主动性和服务的作用。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级。我会属于人民团体，不内设机构，经费属于财政全额拨款。我会共有5个编制，其中：事业编制5名。设理事长1名、副理事长1名。现单位实际共有人员9名，资产总计29万元。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员9人，其中行政9人。由县退保办（单位）管理的离退休人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆。2019年部门预算未安排购置20万元以上的设备。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款129.66万元,不涉及政府性基金预算。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年预算拨款收入129.66万元。收入与上年相比增加34.91万元，主要原因是人员工资增加及单位缴纳养老保险支出配套到单位预算内以及专项经费增加导致支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

部门预算拨款支出129.66万元，具体情况是：人员经费支出113.18万元；公用经费支出6.48万元；专项业务经费支出10万元。其中分为：工资福利支出106.64万元;办公费1.6万元；差旅费1.4万元；电费0.8万元；燃油费1.5万元；水费0.1万元；公务接待1.08万元；支出与去年比较增加34.91万元，主要原因是人员工资增加及单位缴纳养老保险支出配套到单位预算内以及专项经费增加导致支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门一般公共预算拨款收支94.75万元，2019年部门一般公共预算拨款收支129.66万元，与上年对比的增加34.91万元，主要原因是人员工资增加及单位缴纳养老保险支出配套到单位预算内以及专项经费增加导致支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年部门一般公共预算拨款收支129.66万元，本部门支出按功能科目分类行政运行（2081101）119.66万元，其中人员经费支出（2081199）113.18万元，公用经费支出（2081199）6.48万元，专项业务经费支出（2081101）10万元；与上年对比的增加34.91万元，主要原因是人员工资增加及单位缴纳养老保险支出配套到单位预算内以及专项经费增加导致支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出129.66万元。其中：

工资福利支出（301）113.18万元，较上年78.27万元相比，增加了0.44%，主要原因是2018年底工资基数调整导致人员经费增涨；

商品和服务支出（302）23.02万元，较上年23.02万元，和上年相等。

专项业务经费（302）支出10万元，较上年10万元，和上年相等。

（2）按照政府预算支出经济分类的明细情况。

2019年本部门一般公共预算支出129.66万元。其中：

机关工资福利支出（501）106.64万元；

机关商品和服务支出（502）23.02万元；。

专项业务经费支出10万元。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无国有资本经营预算拨款支出情况，并已公开空表。本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年部门一般公共预算拨款公务接待费1.08万元。与上年数据相比较减少0.54万元，原因同上。无因公出国（境）费、无公务用车购置费及运行维护费、无会议费和培训费。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的三公经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年部门机关运行经费财政拨款预算6.48万元，比2018年预算持平。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行经费支出。

（八）政府采购情况。

“本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表”。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、\料费、维修费、过路过+桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：紫阳县残疾人联合会部门预算公开表