一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策;指导全县各基层红十字会工作,推动全县红十字会运动的发展。

2、开展救灾的准备工作，为救灾和救助常年开展社会募捐，在上级红十字会的统一下，争取、接受国内外组织和个人的捐赠。

3、在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；开展卫生救护的宣传和普及工作,开展群众性初级卫生救护知识培训。

4、在上级红十字会的统一组织领导下，开展骨髓、器官、遗体自愿捐献的宣传、组织和有关资料数据的储存、检索工作，参与、推动无偿献血和艾滋病防治工作。

5、依据中国红十字会章程吸收会员和志愿者，发展组织。组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益性活动。

6、受中国红十字会总会委派，参与国际人道主义救助工作;开展与国际、国内红十字会的合作与交流工作。

7、开展有益于青少年身心健康，弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

8、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

9、依照红十字会宗旨开展其他人道主义服务活动。

10、完成县委、县政府和上级红会交办的其他工作。

（二）机构设置

紫阳县红十字会属于事业单位，经费为全额拨款，一级预算单位。无下设办公室，机关共计4人。

二、2019年度部门主要工作任务。

（一）贫困弱势群体救助和关爱取得实效。

1、扎实开展红十字“博爱送万家”送温暖、献爱心活动。

2、做好全县艾滋病人的慰问救助和人道关爱。

（二）红十字志愿服务活动扎实推进。

1、组织志愿者开展初级卫生救护知识“五进”活动。

2、组织志愿者为外出农民工开展“送健康、送平安”活动。

3、联合民间公益组织慰问留守儿童、空巢老人。

（三）扎实做好脱贫攻坚和驻村扶贫工作。

1、继续扎实搞好新一年脱贫攻坚和驻村扶贫工作。

2、安排专人常年在瓦庙镇新华村驻村。驻村帮扶贫困村1个，打赢本年度脱贫攻坚战。

（四）加强党建和党风廉政建设工作。认真贯彻落实省委三项工作机制，树立典型，弘扬正气。

三、部门预算单位构成。

紫阳县红十字会属于事业单位，经费为全额拨款，一级预算单位。无下设办公室，机关共计4人。

四、部门人员情况说明。

紫阳县红十字会属于事业单位，编制3人，其中行政编制1人、事业编制2人，列人民团体机构序列，参照公务员管理，一级预算单位，财政全额拨款。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明。

截至2018年12月31日。本部门所属预算单位无车辆。2019年部门预算未安排购置车辆。固定资产账面23.1万元。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明。

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款35.28万元，政府下预算基金预算当年拨款 0万元。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支情况。

(一)收支预算总体情况。

2019年部门收入预算45.23万元，全部为财政拨款收入；支出预算45.23万元。其中：工资福利支出30.91万元；对个人和家庭的补助支出2.16万元；日常公用经费支出2.16万元；项目支出10万元。与上年相比，2019年部门预算中公务接待费0.36万元。专项业务费和上年一样。2019年收支预算比上年增加了3.14万元，主要是人员工资增加了。

(二)财政拨款收支情况。

2019年部门预算拨款收入为45.23万元，2018年部门预算拨款收入为42.09万元，增加了3.14万元，主要是人员工资增加了。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年部门预算拨款收入为42.09万元，2019年部门预算拨款收入为45.23万元，增加了3.14万元，主要是人员工资增加了。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年部门预算人员经费为33.07万元，公用经费2.16万元，专项业务经费10万元；2018年部门预算人员经费为25.28万元，公用经费2.16万元，专项业务经费10万元；因2019年人员工资增加，所以人员经费比去年增加了7.79万元，增长了23%。

本部门2019年一般公共预算支出45.23万元，其中：

（1）医疗卫生和计划生育支出（210）43.07万元

（2）医疗卫生和计划生育管理事务（21004）43.07

（3）行政运行（2100403）33.07万元，其中人员经费30.91万元，公用经费2.16万元，较上年增加7.79万元，原因是人员工资增加。

（4）行政管理事务（2100403）10万元，和上年一样10万元。

（5）其他档案事务（2012699）2万元，和上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2018年一般公共预算财政拨款35.28万元，其中：工资福利支出（301）20.96万元；商品和服务支出（302）14.32万元。2019年一般公共预算财政拨款45.23万元，其中：工资福利支出（301）30.91万元，商品和服务支出（302）14.32万元,其中专项业务经费10万元。将相关数据与上年对比，由于单位人员工资增加和公务经费减少，专项业务经费没有变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（501）30.91万元；商品和服务支出（502）14.32万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年三公经费0.36万元，全是公务接待费，较上年减少0.12万元，减少25%，主要原因是2019年人员减少1人。2018年公务接待费0.48万元，较上年减少0.12万元，减少25%，主要原因是2019年人员减少1人。无因公出国（境）费用和公务用车购置费及运行维护费。无会议费和培训费预算。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公经费”支出。

(七)机关运行经费安排情况。

2019年一般公共预算拨款45.23万元，工资福利支出30.91万元，，商品和服务支出2.16万元，项目支出10万元，公务接待费0.36万元，交通费2.16万元，其他商品支出10万元。2019年日常公用经费预算为2.16万元，公务接待费预算0.36万元。因2019年人员减少1人，公用经费减少0.72万元，公务接待费减少0.12万元，减少25%。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“机关运行费”支出。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。