根据紫阳县财政局（紫财【2019】28号）《关于做好2019年部门预算公开工作的通知》文件，现将我单位2019年度部门预算信息公开如下：

一、部门主要职责及机构设置

1.供销合作社是为农服务的合作经济组织，是推动农村经济和社会进步的重要力量。肩负着宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县合作经济发展战略及发展规划的使命；参与有关法规和政策的制定；领导全县供销合作社的改革与发展，促进合作经济发展。

2.全面行使供销合作社理事会是本级社属集体财产和所属企事业单位财产的所有权代表和管理者的职能，规范管理和盘活供销社现有资产，使其发挥更大的效益和作用。

3．依照联合社《章程》，组织、管理、监督所属公司和基层供销搞好经营活动，实行财务监督和经营目标管理，负责所属公司及基层供销社的班子建设和人事任免，对所属公司及基础供销社业绩进行考核奖惩，加强供销社职工队伍的教育和管理，落实在职职工的工资、福利等劳资报酬的兑现，督促企业为职工上缴“三金”及退休职工的医疗保险，确保职工的利益。

4．保持和维护供销系统的稳定，做好下岗职工和在职职工的信访维稳工作。协调解决企业及职工在工作、生活中的困难。

5．创办和领办各类涉农产业的农民专业合作社，并在条件成熟的情况下，组建其专门的“联合社”，充分发挥供销合作社综合服务平台以及农民和市场之间的桥梁与纽带作用，带动农民专业合作社围绕当地优势产业发展，提高农产品质量，增加农民收入。

6．加强供销社合作社流通网络和现代日用品消费及农资配送、农产品收购等网络建设，创新流通方式，推进多种形式的产销对接，提升农产品及现代日用消费品流通服务水平。逐步开展农村电子商务平台建设，推进城乡一体化发展进程。

7.全面完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。全力做好党建、党风廉政建设工作，推进机关高效、务实、廉政服务运转。

二、2019年年度部门工作任务

（一）继续全力拓展供销服务“三农”功能一是不断推进基层服务体系的发展壮大，支持2017年、2018年恢复的7个基层社发展壮大，加强服务指导，推动直属公司、基层社、全资公司、控股公司、联合社、农民专业合作社、供销服务站点等7类经营主体正常经营努力发挥好面向农村日消品基础供应渠道、生资下行主渠道功能作用，积极拓展电子商务、房屋租赁等业务，不断壮大供销经营实力。二是推动领办、创办和指导兴建的各类龙头企业、联合社、农民专业合作社经营壮大，发挥好引领产业融合发展、为农综合服务功能。大力开展国家、省、市级示范社建设，培育合作经济典型，开展巡回指导。三是坚持综合性发展方向，依托供销电商体系和镇村，着力拓展城乡供销综合服务社、供销电商服务点等工作，完善服务功能。

（二）持续推进供销电商服务功能拓展

一是加强供销思兰电子商务有限公司的经营管理，促其稳步发展壮大。年度销售额实现5000万元以上，继续保持在陕西供销电商企业集团成员企业中的前茅地位。二是继续联合电商办协同实施好国家电商示范县和供销合作社农村电商惠农工程两个项目建设，拓展与紫阳邮政的通力合作，发挥好供销电商的实体引领作用，连同紫阳思兰电子商务、支持紫阳三生科技，带领紫阳锌硒粮、绿源合作社等电商实体及相关龙头企业及合作社，结成舰队，互相支援，抱团发展。三是在巩固发展好现有的116个村级电商服务点的基础上，再兴建20个村级电商服务站点，县运营中心、物流配送中心、镇级电商超市、村级的站点协调运行，到村物流、土特产分购联销的功能不断体现。四是着力提升农产品加工能力，拟在当年兴建一套蜂蜜加工设备，开展土蜂蜜无害加化工，让紫阳人民吃上放心蜜。同时面向市场需求，提升其他农特产的加工能力。加大紫阳富硒特产的分购联销力度，着力打造“秦巴九珍”牌紫阳富硒特产商标，在紫阳土蜂蜜、金钱桔、富硒土豆、芝麻糖、河鲜等产品开发、营销上下功夫。

（三）着力打造现代供销农民专业合作社联合社

一是将集“生产合作、供销合作、信用合作”三位一体确定为联合社发展目标定位，积极创造条件，争取省供销社供销合作金融服务试点县的资格，实现实质性经营。二是发挥统筹组织协调作用，将供销合作社综合改革融入到农民合作经济组织联合发展，结合农村三变改革，引导全县农民合作经济组织以及各类为农服务组织（企业）联合起来，共建共享，打造我县县镇两级“农合联”体系。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制8人，事业编制8人；实有人员9人，事业9人。退休人员24人，其中退保办管理的4人，养老经办中心管理的17人。遗属3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，本单位所属预算单位共有车辆1辆，车辆单价19.7万元，固定资产账面85.6652万元。

“本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置”。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款129.76万元。

“本单位无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理”。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入129.76万元，其中一般公共预算拨款收入129.76万元，2019年本部门预算收入较上年增加20.09万元，主要原因是工资提标增加人员经费预算；2019年本部门预算支出129.76万元，其中一般公共预算拨款支出129.76万元、2019年本部门预算支出较上年增加20.09万元，主要原因是工资提标增加人员经费。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入129.76万元，其中一般公共预算拨款收入129.76万元、2019年本部门财政拨款收入较上年增加20.09万元，主要原因是工资提标增加人员经费；2019年本部门财政拨款支出129.76万元，其中一般公共预算拨款支出129.76万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加20.09万元，主要原因是工资提标增加人员经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出129.76万元，较上年增加20.09万元，主要原因是工资提标增加人员经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出129.76万元，其中：

（1）行政运行（2160201）119.76万元，较上年增加20.09万元，原因是工资提标增加人员经费。

（2）一般行政管理事务（2160202），支出10万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出129.76万元，其中：

工资福利支出（301）70.63万元，较上年增加20.09万元，原因是工资提标增加人员经费。

商品和服务支出（302）16.48万元，对个人和家庭的补助支出（303）42.65万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出129.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）70.63万元，较上年增加20.09万元，因是工资提标增加人员经费。机关商品和服务支出（502）16.48万元，对个人和家庭的补助支出（509）42.65万元。无机关事业单位资本性支出和事业经常性补助及事业单位资本性补助。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府性基金预算拨款支出”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.08万元，较上年无增加，其中公务接待费1.08万元，较上年无增加。本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费及运行维护费。无会议费和培训费。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出”。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年当年机关运行经费预算安排16.48万元，较上年无增减变化。2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共4.15万元，其中政府采购货物类预算0万元，政府采购服务类预算4.15万元，政府采购工程类预算0万元。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。