一、单位主要职责

负责全县机关事业单位退休人员的综合管理；负责全县机关事业单位离退休人员待遇的审批和建档；协调指导全县机关事业单位离退休人员的管理服务，负责全县机关事业单位养老保险和职业年金的组织实施；负责全县事业单位失业保险组织实施。

二、2019年度主要工作任务及目标

1、完成141个参保单位6214名参保人员全年职业年金基金征缴5550万元；

２、完成114个事业单位3855名参保人员全年失业保险基金征缴57万元；

3、完成121个参保单位3333名退休人员养老金待遇发放；

4、完成3333名机关事业单位退休人员基础养老金调整以及独生子女父母补助金、护理费审核、申报、发放；

5、开发机关事业单位退休人员信息管理系统，建立退休人员信息库。

6、做好退休人员关爱工作，重点对家庭困难退休人员进行帮扶。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

紫阳县机关事业单位退休养老保险办公室属紫阳县人力资源和社会保障局二级单位，经费实行独立核算。

四、单位基本情况

根据紫阳县人民政府办公室《关于印发紫阳县人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》紫阳县机关事业单位退休养老保险办公室为，为县人力资源和社会保障局下属副科级事业单位，经费全额预算，人员编制6人，其中事业编制6人；实有人员8人，其中劳动协理员2人。

五、部门国有资产占有使用情况

本单位无车辆购置，也无20万元以上的设备；2019年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本单位专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年专项拨款10万元。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

退保办2019年度收入预算1451.78万元，其中退休费1348.21万元，2019年本部门预算收入较上年增加1421.64万元，主要原因是将2019年退休人员工资发放纳入本单位本年预算，以及本单位新增4名职工；2019年本部门预算支出1451.78万元，2019年本部门预算支出较上年增加1421.64万元，主要原因是将2019年退休人员工资发放纳入本单位本年预算，以及本单位新增4名职工。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入1451.78万元，其中一般公共预算拨款收入1451.78万元，2019年本部门预算收入较上年增加1421.64万元，主要原因是将2019年退休人员工资发放纳入本单位本年预算，以及本单位新增4名职工；2019年本部门财政拨款支出1451.78万元，其中一般公共预算拨款支出1451.78万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出1451.78万元，较上年增加1421.64万元，主要原因是将2019年退休人员工资发放纳入本单位本年预算，以及本单位新增4名职工。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1451.78万元，其中：行政事业单位离退休（20805）1451.78万元，较上年增加1421.64万元，主要原因是将2019年退休人员工资发放纳入本单位本年预算，以及本单位新增4名职工

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类：2019年本部门一般公共预算支出1451.78万元，其中：

工资福利支出56.73万元，较上年增加40.97万元，原因是本单位新增4名职工；

商品和服务支出18.46万元，较上年增加4.08万元，原因是本单位新增4名职工；

对个人和家庭的补助支出1376.59万元，较上年增加1376.59万元，原因是将2019年退休人员工资发放纳入本单位本年预算；

（2）按照政府预算支出经济分类：2019年本部门一般公共预算支出1451.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）56.73万元，机关商品和服务支出（502）18.46万元，机关资本性支出（一）（503）0万元，机关资本性支出（二）（504）0万元，对事业单位经常性补助（505）0万元，对事业单位资本性补助（506）0万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表，本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.72万元，较上年增加0.24万元，增加的主要原因是新增4名职工。会议费及培训费当年没有进行预算。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年当年机关运行经费预算安排1451.78万元，增加1421.64万元，主要原因是将2019年退休人员工资发放纳入本单位本年预算，以及本单位新增4名职工；本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空白表，本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，如：办公费、培训费等。
    3、对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：遗属生活补助费等。