一、部门主要职责

1、负责建立健全县级环境保护基本制度；

2、负责监督管理全县环境问题；

3、承担落实全县减排目标的责任；

4、依照《中华人民共和国环境保护税法》和有关环境保护法律法规的规定，负责对污染物的监测管理；根据税务机关要求，对纳税人的纳税申报数据资料进行复核，出具复核意见，会同税务机关核定污染物排放种类、数量和应纳税额；

5、负责全县环境污染防治的监督管理；

6、指导、协调、监督全县生态保护工作；

7、承担全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；

8、负责全县核安全和辐射安全的监督管理；

9、负责全县环境监测和信息发布；

10、负责组织协调全县环境保护宣传教育工作。

二、2018年年度部门工作任务

全面贯彻党的十九大精神，积极践行习近平新时代中国特色社会主义思想，突出抓好污染治理和风险防控“两个重点”，着力打好大气、水、土壤污染防治“三大战役”，努力实现生态环境持续改善，环境风险有效防控，环保基础设施更加完善，环境监管能力明显增强，为全面建成小康紫阳提供有力的环境保障。

三、部门预算单位构成

紫阳县环境保护局属于行政单位，局机关内设行政办、管理股、生态股、法制股、汉江水质保护办5个股室；下设环境监察大队、环境监测站2个事业单位。（属于财政全额拨款）都由环保局局机关统一预算管理。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制21人，其中行政编制8人、事业编制13人；实有人员20人，其中行政7人、事业13人。由县退保办（单位）管理的离退休人员3人。借调人员一人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，固定资产账面117.19万元，共有车辆2辆，暂未下账；（其中一辆由县公车办于2017中拍卖、另一辆属于环保局租赁于公车办车辆。）2018年部门无预算安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款191.6万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年环保局收入预算为191.6万元，全部为财政预算拨款收入。与上年同比增长7.75%，其主要原因为人员工资调整增长。

（二）财政拨款收支情况。

2018年环保局支出预算为191.6万元，全部为一般公共预算拨款支出。包括人员经费支出147.20万元；公用经费支出14.40万元；项目支出30万元。与上年同比增长7.75%，其主要原因为人员工资调整增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年环保局一般公共预算拨款收支与上年同比增长7.75%，其主要原因为人员工资调整增长。

2、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年环保局支出预算为191.6万元，其中工资福利支出147.2万元，同比上年增长10.32%，其增长原因为人员工资调整增长。其中公用经费支出14.40万元，与上年一样，无变化；专项业务经费支出30万元，与上年一样，无变化。

3、支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2110101）161.60万元，与上年同比增加13.78万元，较上年增长9.32%，其主要原因为人员工资调整增长。

（2）一般行政管理事务（2110102）30万元，与上年同比，无增减变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算为2.4万元，与上年一样，无增减变化。公务用车运行维护费因公务用车改制，无预算经费。无因公出国（境）费。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费12万元，与上年同比，无增减变化。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共26.95万元，其中政府采购货物类预算11万元，政府采购服务类15.95万元。

八、专业名词解释

（一）“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

紫阳县环境保护局

2018年3月9日