一、部门主要职责

贯彻落实国家和省、市关于水库(水电站)移民后期扶持和移民安置工作的政策规定。负责全县水库(水电站)移民后期扶持工作。会同有关部门研究编制移民后期扶持的总体规划，拟定切合我县实际的移民后期扶持工作实施方案，编报移民后期扶持工作年度计划并组织实施。会同有关部门制定移民资金管理办法，加强监督管理，保证移民资金安全运行。协助审计、纪检监察等部门查处有关移民工作中的违纪行为。负责全县水库移民后期扶持资金的计划使用和兑付工作。认真做好水库移民来信来访工作，妥善处理移民遗留问题，负责水库移民政策宣传和教育培训等项工作。承担库区移民避灾脱贫帮扶工作。负责后期扶持政策实施中信息收集与交流。承办县政府交办的其它事项。

二、2018年度部门主要工作任务

1.全力推进脱贫攻坚工作。一是继续夯实包村工作，稳定驻村人员，加大产业扶持力度，确保汉城村按期出列；二是积极向省市移民主管部门争取资金和项目，继续加大行业扶贫工作力度，在项目资金安排上继续向库区贫困村倾斜，推动库区贫困村产业稳步发展。

2.进一步加强项目监督与管理。严格执行省市县关于国家投资项目的管理办法和规定，加强项目建设过程的监管，努力提高项目管理水平和质量。严把工程质量和工程进度，扎实推进库区103个移民项目建设。积极争取项目资金，助力瓦房会馆小镇建设，提升向阳贾坪、营梁2个美丽乡村建设水平，启动焕古村美丽乡村建设。

3.水库移民人口规范管理及库区“三变”改革工作。认真做好移民直补人口核减工作，按时兑现直补资金，确保不发生多兑、漏兑、截留等问题。积极参与库区“三变”改革，做好库区产业发展资金虚拟配股分红试点扩面工作。

4.园区建设及改厕改圈试点工作。巩固提升向阳镇月池、焕古镇千宇、汉王镇汉王韵3个园区，围绕乡镇主导产业新建2个县级移民产业园区。完成焕古镇焕古村、汉王镇汉城村改厕改圈试点工作，尽力改善库区移民生活环境。

5.持续抓好党风廉政建设和机关党建工作。切实落实主体责任和“一岗双责”责任，不断强化党风廉政建设责任制的落实，加强廉洁自律教育，教育引导党员干部自觉遵守党纪党规；继续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，巩固“为政不为”专项整治成果，深化“五型”机关创建，积极开展“双到”服务活动，加强“网络党支部”建设，充分利用“手机+党支部”精准指导平台，加强党建学习与交流。加强党建创新工作，将机关党建与脱贫攻坚工作有机结合，找准切入点和载体，努力实现党建创新工作新突破。

6.加强信访维稳工作。认真落实信访工作责任制和领导接访制，加强库区矛盾纠纷和不稳定因素排查工作，及时化解各类矛盾纠纷，妥善处置各类信访问题，确保库区社会稳定，移民群众安居乐业。

7.任河漂流援建工作。协助做好任河漂流二期项目开发，9月底前建成任河观光吊桥。

8.积极完成县委、县政府交办的其他工作任务。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

县移民开发局是全额财政拨款的预算单位，内设行政股、开发股、财务股、督查室、信访室。经费管理严格执行国库集中支付制度，将各项收入和支出全部纳入部门预决算，并严格按照财务管理制度坚持收支两条线。

四、部门人员基本情况

我单位属参照公务员管理事业单位，根据“三定方案”核定编制13人，其中：事业编制12人、工勤编制1人。领导职数3人，设局长1人、副局长2人（现实为1人）。现单位实有在岗人员13人，由县退保办（单位）管理的离退休人员14人，

（含遗属补助1人），临聘及借调人员5人、共32人。

五、部门国有资产占有使用情况

2017年底固定资产账面101.4万元，车改后我单位无公务车辆，原车辆已转移给县政府办。

六、部门预算绩效目标

2018年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款138.9万元。

七、2018年部门预算收支情况

（一）收支预算总体情况。2018年预算拨款收入138.9万元，预算支出138.9万元。预算收入与上年对比减少了23.5%，主要原因是预算人员减少。

（二）公共预算拨款支出明细情况。2018年预算收入138.9万元，全部为财政预算拨款收入。预算支出138.9万元，包括工资福利支出106.22万元，对个人和家庭补助支出3.36万元，商品和服务支出19.32万元，项目支出10万元。对比2017年预算支出181.65万元，包括工资福利支出147.92万元；对个人和家庭的补助11.49万元；商品和服务支出12.24万元；项目支出10万元。减少了23.5%，主要原因是预算人员减少。

（三）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

1、2018 年移民局预算拨款收支138.9万元,较上年减少23.5%,减少原因是预算人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行128.9万元，较上年减少42.75万元，减少 25%。原因是预算人员减少。。

（2）一般行政管理事务10万元，和上年10万元持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年部门支出预算138.9万元，较上年减少23.5%,减少原因同上。

（1）工资福利支出106.22万元，较上年减少41.7万元，减少 28.2%，全部为人员支出。

（2）公用经费支出19.32万元，较上年增加7.08万元，增长 57.84%，原因主要是公务交通补贴。

（3）对个人和家庭的补助支出3.36万元，较上年减少8.13万元，减少70.8%，原因主要是离退休人员由县退保办（单位）管理。

（4）专项业务经费支出10万元，和上年10万元持平。

（四）政府性基金预算支出情况。本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。2018年度公务费按6000元/人/年预算，预算7.8万元，2017年度公务费预算10.2万元。2018年度部门预算中公务费比上年减少2.88万元。其中标准公务费由于单位人员变化比上年减少2.4万元，公务接待费较上年减少0.48万元。主要原因是预算人员减少。本年度无因公出国（境）费、公车购置费及运行费。

（七）机关运行经费安排情况。2018年安排保障本部门机关运行经费138.9万元。

（八）政府采购情况。2018年采购是由单位按需自行采购。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

紫阳县移民开发局

2018年3月9日