一、部门主要职责

（一）贯彻落实中省市脱贫攻坚、农业综合开发工作方针政策，制定全县配套政策措施和管理细则。

（二）编制脱贫攻坚、农业综合开发工作中长期规划和年度计划，农业综合开发资金筹集和管理。

（三）负责全县脱贫攻坚牵头抓总、综合协调、督查考核、业务指导，项目推进。

（四）指导、监督和检查脱贫攻坚、农业综合开发工作专项资金使用管理。

（五）组织精准识别扶贫对象，精准扶贫，精准脱贫。

（六）组织行业扶贫工作，创新社会参与扶贫开发机制。

（七）负责全县脱贫攻坚、扶贫及农业综合开发项目计划下达、实施备案、指导和监督检查验收工作。

（八）承担县脱贫攻坚指挥部日常工作。

（九）承办县政府交办其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

（一）全面落实176个行政村（农村社区）贫困人口脱贫工作，统筹抓好深度贫困村、一般贫困村、非贫困村和已出列村，确保全县2018年度3.05万贫困人口脱贫退出、38个贫困村当年脱贫出列。

1、重点保障2018年38个贫困村脱贫出列。

2、切实抓好35个深度贫困村脱贫工作。

3、统筹推进47个一般贫困村脱贫工作。

4、做好 43 个非贫困村在册贫困户脱贫工作。

5、巩固提升13个已出列村脱贫成效。

（二）负责全县脱贫攻坚业务指导、项目推进、督查考核。

（三）负责专项扶贫工作，实施贫困户产业扶持项目，组织完成扶贫小额信贷、互助资金管理。

（四）做好扶贫信息监测管理和动态调整工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门情况人员说明

截止2017年底,本部门人员编制25人,其中行政编制22人，事业编制3人;实有人员31人。由退保办（单位）管理的离退人员8人。

县脱贫攻坚指挥部办公室与县扶贫局合署办公，下设综合协调组（行政股），业务指导组、行业扶贫组（规划指导股、资金管理股），金融扶贫组（金融扶贫股），社会扶贫组（社会扶贫股），考核督查组，宣传引导组，信访维稳组等8个工作组和扶贫信息监测中心，从各镇、各部门抽调38名工作人员。县扶贫局和县脱贫攻坚指挥部办公室共有人员共63人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，资产总计84.38万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款448.44万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年扶贫局收入预算448.44万元，比上年度增加179.1万元，较上年增加39%，全部为一般公共预算拨款收入。增长的主要原因：1、是工资正常晋档及个人取暖费提标。2、新增原世行办撤并人员增加在职人员。

2018年扶贫局支出预算448.44万元。包括人员经费和公用经费支出298.44万元，占支出总额33%；专项业务经费支出150万元，占支出总额66%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长39%，增长原因脱贫攻坚指挥部办公室增加在职人员，原世行办撤并人员增加在职人员。

（二）财政拨款收支情况

2018年，扶贫局拨款收支448.44万元,较上年增长39%,增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，扶贫局拨款收支448.44万元,较上年增长39%,增长原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行217.32万元，较上年增加50万元，增长23%。原因:1、是工资正常晋档及个人取暖费提标。增长原因脱贫攻坚指挥部办公室增加在职人员，原世行办撤并人员增加在职人员。

（2）一般行政管理事务150万元，较上年增加104.16万元，增长23%。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年部门支出预算448.44万元，较上年增长39%,增长原因同上。

（1）工资福利支出217.32万元，较上年增加50万元，增长23%，全部为人员支出。增长原因一是按照相关政策工资正常晋档。二是在职人员增加。

（2）公用经费支出150万元，较上年增加104.16万元，增长69%，原因主要是一是2018年将交通补贴21.18万元从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出,二是在职人员新增10人增加标准公务费6万元，三因标准公务费增加所以公务接待费增加1.2万元。

（3）对个人和家庭的补助支出37.62万元，较上年减少17.53万元，减少46%，原因主要是2018年将交通补贴从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出。

（4）专项业务经费支出150万元，较上年增加104万元，增长69%，原因主要是脱贫攻坚指挥部办公室业务量增大。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年“三公”经费预算3.72万元，较上年增加1.08万元，增长29%。主要原因是新调入人员增加标准公务费增加。无公务用车购置费及运行费、因公出国（境）费。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算150万元,比2017年预算增加104.16万元,增长69%，原因主要是一是2018年将交通补贴21.18万元从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出,二是在职人员新增10人增加标准公务费6万元，三因标准公务费增加所以公务接待费增加1.2万元。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共45万元，其中政府采购货物类预算15万元、政府采购工程类预算30万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（二）公务费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

紫阳县扶贫开发局

2018年3月9日