一、部门主要职责

1、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策，具体组织实施关于公安工作的法律、法规、规章。

2、掌握信息，分析、预测敌情及社情动态；针对全县社会治安出现的新情况、新问题，研究、制定对策，不断加强和改进公安工作。

3、负责全县公安民警的管理和教育训练工作，不断推进全县公安队伍的正规化建设。

4、负责辖区内危害国家安全以及刑事、治安等案件侦办工作，协调处置跨区域的重大案件。预防和处置危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和治安事件。

5、依法对全县社会治安、出入境、道路交通、消防安全工作等实施管理。

6、指导全县党政机关、学校、团体、企事业等单位安全保卫工作。

7、负责对来紫中省领导以及重要外宾等目标和重要会议等组织实施安全警卫和保卫工作。

8、负责全县违法犯罪人员的收押监管工作。

9、负责全县公安科技、技术、通讯、计算机和警务装备等建设、管理。

10、协助县委、县政府、市公安局和有关方面做好消防大队、武警中队的建设和管理工作。

11、做好县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、2018年度主要工作任务及目标

今年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九大精神，全面落实中省市县部署要求，紧紧围绕不断提升人民群众获得感幸福感安全感的总目标，牢牢把握“四句话、十六字”的总要求，以“六个确保不发生”为主线，以科技信息化建设应用为龙头，抓基础、补短板，抓重点、创亮点，深入推进平安紫阳建设、公安大数据建设、民生警务建设、法治公安建设、过硬队伍建设，聚力打造“一站式”执法办案新模式和“三位一体”乡村外国人管理服务工作站“两大亮点品牌”，着力提升“六个新能力”，为决胜全面建成小康社会作出新的更大贡献。

三、部门预算单位构成及经费管理方式

紫阳县公安局属于行政执法机关，下设17个派出所、5个刑警中队、6个交警中队，交警、刑侦、治安、国安、监管、经侦、巡警、督察、法制、网安等10个业务大队，政工、纪检监察、指挥中心、警务保障等4个内设科室。紫阳县公安局部门预算为财务独立核算单位，财政直接拨款，下设各所队室（不含交警大队，交警大队属县财政一级预算单位外）均实行报账制。

四、部门人员情况说明

截止2017年12月底，全县公安机关编制人数265人，实有人数222人、退休人员64人、遗属补助人员18人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日，紫阳县公安局共有车辆44辆，单价20万以上的设备23套。2018年部门预算安排购置执法执勤车辆8辆；安排购置单价20万以上的设备3套。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3986.04万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年，县公安局收入预算3986.04万元，较上年度增加19.8%，全部为一般公共预算拨款预算，增长的主要原因：一是工资正常晋档及民警执勤津贴、加班费标准提高；二是协警、退伍安置人员工资等相关费用增加；三是人犯给养标准提高；四是专项业务量增加，增加警犬、保密、一标三实等专项业务经费。

2018年，县公安局支出预算3986.04万元，包括人员经费和公用经费支出3485.04万元，占支出总额的87.4%；专项业务经费支出12.6%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长19.8%，增长原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2018年，县公安局财政拨款收支3986.04万元，较上年度增加19.8%，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，县公安局财政拨款收支3986.04万元，较上年度增加19.8%，增长原因同上。

2、支出按功能分类的明细情况

2018年预算支出3986.04万元，按功能科目分类：其他武装警察支出15万元、公安行政运行3437.04万元、 公安一般行政管理事务401万元、治安管理80万元、国内安全保卫5万元、拘押收教场所管理48万元。与去年相比，比较图如下（单位：万元），增减变化的主要原因同上。

3、支出按经济分类的明细情况

2018年预算支出3986.04万元，按经济科目分类:基本工资890.42万元、津贴补贴1188.92万元、奖金74.2万元、其他工资福利支出1.24万元、办公费442万元、其他交通费用153万元、其他商品服务支出501万元、生活补助7.26万元、其他对个人和家庭的补助728万元。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门2018年无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年“三公”经费支出预算188.8万元，其中公务接待支出预算8.8万元，与上年支出预算持平，我局将严格按照行政单位公务接待管理规定的相关文件精神执行接待工作；公务用车（执法执勤车）运行维护费支出预算180万元，与上年支出预算持平。我局无因公出国（境）预算经费。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算943万元，公务费442万元，比2017年减少10万元，减少2.2%。原因是人员调出减少。专项业务经费501万元，比2017年增加65万元，原因是增加警犬、保密、一标三实等专项业务经费。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共1317.75万元，其中政府采购货物类预算197.75万元、政府采购服务类预算590万元，政府采购工程类预算530万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

紫阳县公安局

2018年3月9日