一、部门主要职责

主要负责全县所有单位的档案业务指导，档案保管利用、档案服务以及党史、方志编研工作。贯彻执行党建工作方针、政策、规定，围绕县委中心工作，安排部署县档案史志局的工作。指导县档案史志局的思想、组织、作风建设。

二、2018年年度部门工作任务

1、加大对全县所有单位档案业务的督促、检查和指导，要求每年都要年检，对年检不合格的单位进行通报；

2、二轮《县志》印刷；

3、《年鉴》的出版；

4、党史丛书出版；

5、继续深入扎实开展“五个一”活动及包村扶贫的各项工作；6、做好县委、县政府交办的其它各项工作。

三、部门预算单位构成

我局属于参公单位，设内部机构有：行政股、业务股、史志办。我局共有9个编制，其中：设局长1名，副局长2名。现单位实际共有人员8名，资产总计20万元。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制9人，其中事业编制9人；实有人员9人，其中事业9人。由县退保办（单位）管理的离退休人员7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至目前本单位没有车辆。2018年部门预算未安排购置车辆，未安排购置20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款100.55万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门收入预算100.55万元，全部为财政拨款收入；支出预算100.55万元。其中：工资福利支出83.55万元；对个人和家庭的补助支出0.42万元；日常公用经费支出6.48万元；项目支出17万元。与上年相比，2018年部门预算中公务接待费减少0.72万元。专项业务费增加2万元，主要是增加了档案整理费用。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款100.55万元，比2017年减少了7.3万元，主要是人员减少，人员经费减少，公务接待费也比上年减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位2018年一般公共预算拨款收入100.55万元，2017年一般公共预算拨款收入107.85万元与上年对比的减少7.3万元，主要原因是2018年有2人退休人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，2018年人员经费77.07万元、公用经费6.48万元、专项业务经费17万元；与上年相比较人员经费和公用经费减少，专项业务经费增加了。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，2018年本局人员经费支出其中工资福利支出70.29万元、商品服务支出6.36万元、对家庭和个人的补助0.42万元；公用经费支出6.48万元其中办公费5.4万元、公务接待费1.08万元；专项业务经费17万元，将相关数据与上年对比，由于单位人员减少人员经费和公务经费减少，专项业务经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年部门“三公”经费1.08万元、会议费、培训费没有。“三公”经费比2017年减少0.12万元。主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。本年度无因公出国（境）费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费5.4万元，与上年减少了0.6万元。单位主要控制印刷费，以及出差的各项费用支出，严格按照单位的内部管理办法执行。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

紫阳县档案史志局

2018年3月9日