一、部门主要职责

1、中共紫阳县委党校主要职能：在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道。

2、中共紫阳县委党校的基本任务：一是培训轮训副科级以下党员领导干部及后备干部，培养理论干部；二是承办县委和县政府举办的专题研讨班；三是围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；四是针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；五是按照国家有关法律法规和政策规定，开展电大学历教育以及其他形式的干部继续教育和培训。

二、2018年年度部门工作任务

按照县委、县政府对党校工作的总体要求，2018年我校工作的基本思路是：以党的十九大报告和习近平总书记系列重要讲话精神为主旨，积极开展对外宣讲活动。坚持“围绕中心、服务县域”的理念，积极开展干部培训、把解放思想、真抓实干、开拓创新放在首位。努力推进党校跨越发展。

1、增强教师执教能力。完善师资网络，扩大兼职教师队伍。搞好教师培训，引导教师树立新的教学理念，掌握新的教学方法。

2、创新干部培训方法。以党的十九大精神为主旨，积极开展对外宣讲活动。坚持组织需求、岗位需求和干部需求相结合，围绕县委、县政府中心工作为重点，设计、准备培训专题，继续推进 “菜单式”宣传培训，使干部培训规模和质量得到提高。

3、加大科研投入，提高理论调研水平。

4、继续深入开展“三包三联”、“ 精准扶负” 工作。

5、完成县委、县政府交办的其他各项工作

6、启动紫阳党校新建工作。

三、部门预算单位构成

紫阳党校现设办公室、教务处、教研室、培训处、信息中心、图书室等设置。

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，没有下属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制13人，其中行政编制4人、事业编制9人；实有人员12人，其中行政4人、事业8人，1人长期请假。由县退保办（单位）管理的离退休人员13人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位,有大教室二个，小教室一个，微机室一个，办公室25间，都属于原来进校的资产，县政府划拨我单位使用。学校现有图书10000余册，各种杂志报刊五十多种，建有校园宽带网，学校固定资产46.09万元。单位无车辆，无单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款138.61万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,紫阳党校收入预算为138.61万元，全部为一般公共预算拨款收入，2017年我单位预算收入为119.88万元，增加了15%，增加预算的原因主要是党校办学专项业务经费财政预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

财政拨款收支情况与部门总体收支一致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,紫阳党校收入预算为138.61万元，全部为一般公共预算拨款预算，包括在职人员工资福利支出109.25万元，公用经费9.36万元，专项业务经费20万元。2017年支出预算为119.88万元，包括在职人员工资福利支出107.18万元、无公务经费，专项业务经费支出5万元。增加预算的原因主要是党校办学专项业务经费财政预算增加。

党校在2018年公务运转经费从0增加到9.36万元，专项业务经费由5万元增加到20万元，说明如下：

党校以前每年的公共预算，没有列入过公务运转经费，依靠办学上解后返回的微薄收入来支付单位的水电及办公费用，另外财政拨付5万元的专项业务经费，来支付干部培训费用和教师下乡的差旅费用。但近年来生源逐年萎缩，有些办学费用也明令禁止收取费用，办学收入同比大幅度减少，但另一方面，开支却是不断扩大，一是脱贫攻坚每年要产生一大笔费用；二是随着上级组织对党校工作的重视，很多重要的会议都放到党校来通过视频会议召开，在过去这些会议有很多本来是在政府部门召开的，有的会议与党校并没有直接的业务关系，但所有会议开支都由党校承担，从而增加了党校的会议开支负担。三是随着形势发展，各级领导对干部培训越来越重视，各种干部教育培训班也越来越多，培训开支费用越来越大。四是按照《紫阳县干部职工定期健康体检制度》（紫人发[2017]200号）文件精神要求，在岗干部职工和退休干部职工定期体检，每人体检费用在1200元以内，县委党校在编在岗13人，退休人员13人，共计26人，需体检费用31200元。由于经费问题，我单位已有多年未组织职工体检。按照这个文件要求，党校自身无力拿出这笔费用，同样是增加了开支负担。五是党校编制不足，年龄结构老化，部分能力强的职工被上级部门借调，只能聘请部分大学生临时工，每年要支付几万元的工资，也加大了党校的开支负担。六是随着中央对党校工作职能的重视，现在只要是中央开一个重要会议或者领导人发表重要讲话，各级党和政府都要组织学习，领会中央精神，宣讲和培训就是党校责无旁贷的任务，党校就要派教师出去学习，回来后要到乡镇和部门进行宣讲，或者组织学习宣讲班进行学习，因此也会产生大笔费用。七是2017年省组织部、省党校联合下发了《全省市县党校办学质量评估实施办法》，对党校的办学质量进行评估，像九年义务教育达标类似，对党校的硬件设施，办学条件、培训规模数量质量、师资力量，科研调研等提出了明确的要求，要完成党校的办学质量达标和培训任务及其师资的培养，必然要加大对党校各方面的投入。

党校事业是党的事业的重要组成部分，为贯彻落实《中共安康市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（安发[2016]13号）和《中共陕西省委组织部 中共陕西省委党校关于印发<全省市县党校办学质量评估实施办法>的通知》（陕党校发[2017]9号）文件要求：党校必须实行财政全额拨款，办学经费全额列入政府年度预算，由财政分项全额拨付，并建立办学经费投入增长机制；党校行政经费列入同级政府年度预算，执行同级党委部门标准，由财政全额拨款；主体班培训经费列入财政预算，每年主体班培训费全额划拨党校；临时安排的各类培训经费按照一事一议的方式及时拨付；基本建设经费按党校建设发展规划和年度计划全额投入。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类科目，2018年, 一般公共服务党委办公厅（室）及相关机构事务支出预算为138.61万元，包括行政运行118.61万元，一般行政管理事务20万元。与2017年支出比较增减变化原因同上。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类科目，2018年, 紫阳党校支出预算为138.61万元，包括工资福利支出106.01万元，商品和服务支出32.18万元，对个人和家庭的补助0.42万元。与2017年支出比较增减变化原因同上。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2018年本部门无国有资本经营预算。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年, 紫阳党校部门 “三公”经费支出预算，合计为1.56万元。2017年没有“三公”经费支出预算。增加原因同上。本年度无因公出国（境）费。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年, 紫阳党校部门机关运行经费支出预算为29.36万元，主要是公务运转经费9.36万元，专项业务经费20万元。2017年党校无机关运行经费，但拨付了5万专项业务经费，用于日常开支。增加原因同上。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共紫阳县委党校

2018年3月9日