一、部门主要职责

1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、做好非公经济代表人士政治安排推荐工作，参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、参与政府相关的积极活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交、推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5、指导本县直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会、商会改革发展。

6、反映非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务，组织会员参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9、积极引导非公有制企业及非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10、承办县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。

二、2018年年度部门工作任务

1、夯实工商联基层组织建设，强化基层商会的平台作用及服务职能；搞好“四好”基层商会创建工作。

2、扎实推进“百企帮百村”社会扶贫活动，深入镇、村、企业抓好跟踪落实。

3、抓好部门帮扶贫困村工作。

4、加强非公有制经济人士“两个健康”及“四信”教育培训工作。

5、引导企业参与新民风建设、积极参与捐资助学活动。

6、做好“走基层、进企业、听呼声、办实事”服务非公企业活动。

7、完成本部门的党建、党风廉政建设工作。

8、组织非公有制经济代表人士外出考察、交流学习。

9、完成招商引资工作。

10、完成县委、县政府及上级工商联交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员5人，其中行政5人。由县退保办（单位）管理的退休人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门固定资产4万元,属于办公电脑、办公桌椅等。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款57.43万元,无政府性基金预算当年拨款。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门预算收入57.43万元，较2017年56.65万元增加了0.78万元，变化原因是人员工资结构变化及工资调整所致。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门预算财政拨款收入57.43万元，较2017年56.65万元增加了0.78万元，变化原因是人员工资结构变化及工资调整所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算拨款收入57.43万元，支出57.34万元，较2017年一般公共预算拨款收入56.65万元，支出56.65万元增加了0.78万元，变化原因是人员工资结构变化及工资调整所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类，我单位2018年一般公共预算拨款支出情况如下：人员经费2018年38.83万元较2017年38.05万元增加了0.78万元，变化原因是人员工资结构变化及工资调整所致。公用经费2018年3.6万元，与2017持平、专项业务经费2018年15万元，与2017年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，我单位2018年一般公共预算拨款支出情况如下：人员经费2018年38.83万元较2017年38.05万元增加了0.78万元，变化原因是人员工资结构变化及工资调整所致。公用经费2018年3.6万元，与2017持平、专项业务经费2018年15万元，与2017年持平。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

我单位2018年部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况中公务接待费0.6万元，与2017年持平，无增减变化。本年度无公车购置费及因公出国（境）费。

（七）机关运行经费安排情况。

我单位2018年部门机关运行费18.6万元，其中公用经费3.6万元，专项业务经费15万元，与2017年比较他无变化。

（八）政府采购情况。

本部门2018年政府采购预算已编制，预计采购电脑、碎纸机、办公桌椅、文件柜等办公用品，并已公开采购表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

紫阳县工商业联合会

2018年3月9日