一、部门主要职责

（一） 承担全县教育信息化的规划指导和具体实施工作；

（二） 承担指导全县各级各类学校的部室建设的规划和设计工作；

（三）承担指导中小学教育技术装备配置工作；

（四）承担检查督导学校开展实验教学、电化教学、信息技术教育工作；

（五）承担县教育网站的建设、维护、管理工作；

（六）承担全县教师信息技术培训工作；

（七）承担全县中小学影视教育工作；

（八）完成县教育体育局交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、教育信息化管理机构标准化建设。

2、教育信息化示范校创建工作。

3、实验室标准化建设。

4、“三通”建设。

5、“一师一优课，一课一名师”活动。

6、信息技术能力培训。

7、影视教育工作。

8、教育门户网站管理和教育宣传工作。

三、部门预算单位构成

教体局二级单位，财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制5人，实有人员9人，其中借调人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门固定资产50.373万元，2018年部门预算采购资金83.5万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及门一般公共预算当年拨款44.66万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及门一般公共预算当年拨款44.66万元.较上年增长 17.5%，增长的主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收支44.66 万元,较上年增长 17.5%,增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年财政拨款收支44.66 万元,较上年增长 17.5%,增长原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）人员经费39.66万元比上年增加24%。

（2）公用经费2.16万元，同上年比较无变化。专项业务经费5万元，同上年比较无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 电化教育中心支出预算为 44.66万元，其中：工资福利支出 37.08 万元,较上年增长 17.5，全部为人员支出。增长原因是按照省上相关政策工资正常晋档。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

电化教育中心部“三公”经费财政拨款0.36万元，跟上年度持平。无因出国（境）费及公务用车购置费及运行费。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算7.16 万元,同上年比较无增减变化。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共83.5万元，其中政府采购货物类预算40.5万元、政府采购服务类预算43万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（二）公务费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

紫阳县电化教育中心

2018年3月9日