一、部门主要职责

1、承担全县公共文化服务（主要是舞台艺术演出）和政府举办的大型文艺演出；编创汉剧、民歌舞台艺术产品；传承紫阳民歌和汉调二簧文化；开展紫阳民歌和汉调二簧艺术研究工作；民歌汉剧发展提供理论支持；负责民间文化艺术人才的培养工作。

2、制定全县性文化艺术、紫阳民歌比赛、评奖等活动的管理办法并策划包装歌手参加省市组织的民歌赛事；

3、向管理全县文学、艺术事业和艺术表演团体以及对外宣传推介工作；组织管理全县重大文化活动;

4、完成了对全市范围内紫阳籍汉剧老艺人的音视频录制工作，保留经典的独具特色的紫阳民歌资料;

二、2018年年度部门工作任务

1、高度重视、早做准备为明年的“脱贫攻坚”专场演出做好节目的创作、编排、组织工作，始终坚持以人民群众为创作导向，以我县早日全面赢得脱贫攻坚战为目标，助力脱贫攻坚，争取完成全县范围内100个行政村的“一村一场”演出。

2、生产紧扣时代主题与我县紧密相关的精品节目5到8个。主要包括“脱贫攻坚”、“新民风建设”、“旅游推介”等内容。

3、加强技能培训，挂靠省、市、县的相关政策将中心、公司有潜力的同志送至其他院校或院团进行系统培训。制定并策划技能提高培训的工作实施方案。

4、继续做好全年各大演出及接待演出工作。

5、完成县内优秀民歌手、汉剧老艺人资料建档共80份

三、部门预算单位构成

本单位属于文广局的二级预算单位，部门预算只包括部门本级（机关）预算，财政全额拨款的事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。由县退保办（单位）管理的离退休人员14人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本单位无公务用车。单位国有资产为办公设备、服装、音响等共计27.05万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款115.87万元,无政府性基金预算。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年县民歌汉剧艺术研究中心收入预算为115.87万元，比上年减少2.28万元，全部为一般公共预算拨款预算。比上年减少2.28万元，原因主要是离退休人员经费划归县退保办管理。

（二）财政拨款收支情况。

2018年县民歌汉剧艺术研究中心财政拨款收入预算为115.87万元，其中人员支出105.11万元，公务运转支出5.76万元，项目支出5万元。比上年减少2.28万元，原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年县民歌汉剧艺术研究中心财政拨款收入预算为115.87万元，比上年减少2.28万元，原因主要是离退休人员经费划归县退保办管理。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

县民歌汉剧艺术研究中心文化与体育传媒文化支出115.87万元，其中：行政运行110.87万元，比上年减少1.56万元，减少原因同上；艺术表演团体支出5万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年县民歌汉剧艺术研究中心支出预算为115.87万元，其中工资福利支出65.11万元，商品和服务支出10.76万元。支出预算比上年减少2.28万元，主要原因是离退休人员经费划归县退保办管理。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费预算0.96万元，比上年减少0.12万元，主要原因是离退休人员经费划归县退保办管理；我单位无因公出国（境）费和公务用车运行维护费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费财政拨款预算10.76万元,比上年减少0.72万元，减少原因同上。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

紫阳县民歌汉剧艺术研究中心

2018年3月9日