一、部门预算说明

（一）部门主要职责

1、推动全县文化活动的开展，组织好各群体、社团的日常活动

2、 协助完成县上安排组织的大型活动，安排组织社团进行文艺活动。

３、做好非遗保护工作

二、2018年度主要工作任务及目标

(一)文化活动方面

1 由于搬迁,我馆今年预计以新单位的设计装修为主为工作内容。

2 积极参加县上组织的送文化下乡活动。从服务基层、服务农村出发，认真做好文化下乡工作。

3 按照两馆开放要求如期举办各类艺术培训班。

4 力争在新办到楼投入使用后对乡镇文化站人员进行一次业务培训。

5 联合书法家协会组织一次少儿书法大赛活动。

6 组织好广场舞培训活动,不提高全县人民群众的广场舞水平。

(二)非遗工作方面

1要深入基层继续做好民间艺术的挖掘利用工作，发挥资源优势，创新、创优，提高民间艺术的档次。

2对于搜集回来的资料要作好整理工作，分门别内，建立良好的档案库。

三、单位人员情况

单位编制人数７人，在岗5人，离岗分流１人,停发工资2人,由退保办管理的退休人员4名。

四、单位基本情况及经费管理方式

单位于紫阳县城关镇东城门社区，占地面积１５００多平米，办公用房面积８４０多平米，属于紫阳县文广局下属二级预算单位,是财政全额拨款单位.

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日,本单位共有车辆1台,账面固定资产原值57万元.所有资产均遵照国家规定正常合理使用.

六、部门预算绩效目标说明

2018年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，一般公共预算拨款51万元

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年本单位预算收入为51万元,较上年减少0.6%.由于有人员减少,调出一人,以及响应八项规定缩减办公开支.

2018年本单位预算支出为51万元,较上年减少0.6%.由于有人员减少,调出一人,以及响应八项规定缩减办公开支.

2018年一般公共预算支出明细情况表 (按功能科目分) 单位:百元

2018年一般公共预算支出明细情况表 (按经济科目分) 单位:百元

(二)财政拨款收支情况

2018年本单位财政拨款收支为51万元,较上年减少0.6%.由于有人员减少,调出一人,以及响应八项规定缩减办公开支.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年本单位财政拨款收支为51万元,较上年减少0.6%.由于有人员减少,调出一人,以及响应八项规定缩减办公开支.

2支出按功能、经济分类的明细情况

(1)2017年人员支出为442700元，2018年为391700元，较上年减少51000元，减少原因为有人员调出。

（2）2017年公务运转经费为43200元，2018年为36000元，较上年减少7200元，（其中2017年办公费36000元，2018年办公费30000元，较上年减少6000元，原因为响应国家规定节约缩减开支；2017年公务接待费为7200元，2018年公务接待费6000元，较上年减少1200元，原因认真履行八项规定逐步缩减公务接待量）

（3）2017年专项业务费为8万元，2018年参照上年无变化，仍然是8万元。

（四）本单位无政府性基金收支.

(五)无国有资本经营预算拨款收支.

(六)“三公经费”预算收支为6000元,较上年的7200元,有年减少,原因为有人员调出,及根据国家政策单位更加积极严密的管控“三公经费”的使用情况.本年度因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费无预算。

（七） 政府采购情况

今年并未安排政府采购项目

（八）机关运行经费安排情况

在机关运行经费方面,2017年公务运转经费为43200元，2018年为36000元，较上年还减少了7200元，在工作中我们将会一切从严从简,按照新的八项规定合理有效的安排运行费用,既要干好工作,也要清廉办公.

2018年我馆机关运行经费预计36000元，其中办公费10000元，印刷费5000元，物业卫生费500元，差旅费5000元，维修费4000元，劳务费3000元，会议费2500元，公务接待费6000元。

八、专业名词

1.“三公经费”，是指用财政拨款安排的因为出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，国公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

紫阳县文化馆