一、部门主要职责

为公路畅通提供养护与管理保障，公路养护，路政管理，公路行业信息管理。

二、2018年年度部门工作任务

以“安康好路杯”为载体，狠抓公路日常养护。以创建示范路为引领，不断提高路况服务水平。以路域环境综合整治为抓手，努力打造良好公路环境。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括紫阳县农村公路管理局部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制14人，事业编制14人；实有人员14人。由县退保办（单位）管理的离退休人员8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆3辆，2018年部门无预算安排购置车辆；

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款212.53万元,

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门收入预算212.53万元，全部为财政拨款收入；支出预算212.53万元。其中：工资福利支出86.15万元；对个人和家庭的补助支出6.3万元；日常公用经费支出8.4万元；公务接待费支出1.68万元；专项业务支出110万元。与上年对比减少了14.69万元，主要原因是在职人员比去年减少，工资福利支出减少，公务经费支出比去年减少。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门收入预算212.53万元，全部为财政拨款收入；支出预算212.53万元。其中：工资福利支出86.15万元；对个人和家庭的补助支出6.3万元；日常公用经费支出8.4万元；公务接待费支出1.68万元；专项业务支出110万元。与上年对比减少了14.69万元，主要原因是在职人员比去年减少，工资福利支出减少，公务经费支出比去年减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门收入预算212.53万元，全部为财政拨款收入；支出预算212.53万元。其中：工资福利支出86.15万元；对个人和家庭的补助支出6.3万元；日常公用经费支出8.4万元；公务接待费支出1.68万元；专项业务支出110万元。与上年对比减少了14.69万元，主要原因是在职人员比去年减少，工资福利支出减少，公务经费支出比去年减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门收入预算212.53万元，全部为财政拨款收入；支出预算212.53万元。其中：工资福利支出86.15万元；对个人和家庭的补助支出6.3万元；日常公用经费支出8.4万元；公务接待费支出1.68万元；专项业务支出110万元。与上年对比减少了14.69万元，主要原因是在职人员比去年减少，工资福利支出减少，公务经费支出比去年减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年部门收入预算212.53万元，全部为财政拨款收入；支出预算212.53万元。其中：工资福利支出86.15万元；对个人和家庭的补助支出6.3万元；日常公用经费支出8.4万元；公务接待费支出1.68万元；专项业务支出110万元。与上年对比减少了14.69万元，主要原因是在职人员比去年减少，工资福利支出减少，公务经费支出比去年减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

本部门2018年“三公”经费支出—公务接待费预算为1.68万元，2017年“三公”经费预算支出—公务接待费预算为2.04万元，与上年对比“三公”经费减少，主要原因是不断完善预算管理制度，增强预算编制的科学性。不断规范公务消费，健全公务用车管理制度，多举措控减“三公经费”行政成本有效下降。无因公出国（境）费及公务用车购置费及运行费。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2018年机关运行经费安排为印刷费1.4万元，水费0.5万元，电费1万元，差旅费0.5万元，专用燃料费4万元，其他交通费1万元。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

紫阳县农村公路管理局

2018年3月9日