一、部门主要职责

紫阳县航务管理局（陕西省紫阳县地方海事处）为完全承担行政职能的事业单位。于2001年10月在原紫阳县航运管理所（陕西省港航监督处紫阳监督站）合署办公基础上经紫阳县机构编制委员会《关于成立紫阳县航务管理局的通知》（紫编发〔2001〕12号）批准组建成立，核定事业编制12名，现有在编职工10人。由法律、法规授权履行公共事务行政执法监督管理职能。所承担的工作是：

1、依据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》实施水上交通安全监督职责；

2、依据《中华人民共和国港口法》实施港口行政管理职责；

3、依据《中华人民共和国航道法》实施航道行政管理职责；4、依据《中华人民共和国水路运输管理条例》实施水路运输行政管理职责。

二、2018年年度部门工作任务

（一）总体要求

深入贯彻党的十九大精神，认真落实上级的决策部署，按照上级局和紫阳县政府安全生产目标责任考核办法的要求，全面完成安全监管、优化服务等各项工作任务，继续推动紫阳港航海事又好又快发展。

（二）主要目标

精准扶贫。瞄准建档立卡贫困村和贫困户，找准致贫原因，区分贫困类型，逐村逐户制定帮扶措施，集中力量进行扶持，切实改变贫困村面貌，增加贫困家庭收入，提高贫困人口自我发展能力，确保扶贫对象同步实现小康。

安全监管。不发生有海事责任的重特大水上交通、船舶污染事故；巡航计划完成率不低于100%，完成年度各类船舶安全检查指标数；其余指标不低于上级要求；无不当滞留发生；重点跟踪船舶到港检查率100％。发布航行通（警）告差错率为零。碍航物处置率达100％；完成市局所确定的各项工作任务；有效运行水上安全长效管理体系。

应急救援。水上搜救成功率达到90%，不发生重特大险情和可能造成重大社会影响事故漏报、瞒报或超时限报告事件。

队伍建设。建立有效的“关怀、教育、管理”三位一体的工作机制，抓好执法队伍稳定工作，不发生因管理有责任造成群体上访事件；不发生行政诉讼或复议败诉案件；不发生因海事管理责任而导致国家赔偿的案件和造成重大经济损失的事件;不发生违反法定程序、条件实施行政许可、行政处罚、行政强制事件；不发生行政不作为、违反部海事局公布的执法纪律、越权执法的行为；加强单位内部安全管理，不发生大事故等级及以上的安全责任事故，单位内部不发生重大安全事故；认真履行党风廉政建设责任制，单位内部不发生违法违纪行为；重大正面典型事件和人物上媒体率100%；海事管理负面影响上媒体率为零。

航政管理。加强运输企业监管；完成年度水路运输业核查工作。

基础建设。按照上级部门的要求，努力完成紫阳港货运码头迁建、旅游码头建设、渡口改造及其他工程建设工作。按期完成项目进度。

完成上级追加的目标责任内容。

三、部门预算单位构成

紫阳县航务管理局隶属紫阳县交通局全额预算事业单位，属于经费独立核算的二级单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制12人，其中事业编制12人；实有人员8人，其中事业8人。由县退保办（单位）管理的离退休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有船舶3艘，固定资产账面268.5万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款100.58万元，其中：专项经费25万元，无政府性基金预算当年拨款。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年紫阳县航务管理局一般公共预算拨款100.58万元，比2017年增加2.9万元，比上年增长了3%，增加原因：工资实行新标准，工资福利支出增加，新增养老保险、医疗保险、住房公积金等支出。专项经费25万元，与上年比较基本持平。

（二）财政拨款收支情况。

财政拨款收支与上年度比较，增加幅度不大，基本持平。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

2018年全年支出预算100.58万元。其中人员经费预算67.65万元；商品和服务支出7.2万元；对个人及家庭的补助经费预算0.73万元；专项业务经费预算25万元。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年紫阳县航务管理局一般公共预算拨款100.58万元，比2017年增加2.9万元，比上年增加了3%，专项经费25万元，与上年比较基本持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）人员经费支出68.38万元，较上年增长10%，增长原因是职工年度正常调资。

（2）公用经费7.2万元，与上年比较基本持平。

（3）专项业务经费支出25万元，与上年比较持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出67.65万元，较上年增长8%，是因为职工年度正常调资。

（2）商品和服务支出32.2万元，与上年持平。

（3）对个人和家庭的补助0.73万元，较上年下降2.32万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算1.2万元。其中公务接待费1.2万元。与上年持平。无因公出国（境）费、公车购置费及运行费。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费预算拨款收支32.2万元。与上年持平。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车行维护费以及其他费用。

紫阳县航务管理局

2018年3月9日