一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全县交通运输发展战略和规划，研究起草本县交通运输工作规章、规定和实施办法，经批准后组织实施。

（二）编制全县农村公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并组织实施。

（三）负责全县公路、水路运输市场管理。指导城乡客运、货运及站场、码头等基础设施建设规划和管理工作；指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城乡客运行业的平等竞争秩序；负责汽车入境运输管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（四）负责承担全县水上交通安全责任、负责船舶及相关水上设施检验、登记，通信导航、救助打捞及危险品运输管理，航道疏浚的行业管理，依法组织水上交通事故调查处理工作。水路养护管理工作。拟定码头设施养护管理的规定、办法，并监督实施。

（五）承担全县农村公路设施养护责任。贯彻执行国家有关农村公路建设相关政策、制度和技术标准；负责全县农村公路建设和工程质量监督管理工作；负责全县公路交通运输设施的建设和管理。负责农村公路地质灾害的评估、治理和管理工作。

（六）负责提出全县农村公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全县农村公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计。

（七）指导全县农村公路交通安全生产工作。承担全县汽车站场、工程建设安全监管责任。依法组织或参与事故调查处理工作。

（八）指导农村公路、水路交通应急管理工作。组织协调春运工作组织重点物资和紧急客货运输，负责全县路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

（九）做好高速公路客运组织、运力投放管理和运政稽查工作。

（十）统筹区域和城乡交通运输协调发展，优先发展城市公共交通，大力发展公路、水路客货运输和农村交通，指导物流业发展，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

（十一）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责全县公路、水路、汽车运输站场的环境保护和节能减排工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务

一是完成38个出列村通组水泥路和油返砂建设计划；二是完成国道541汉王至洞河段项目援建工作；三是完成汉王跨汉江大桥工程50%；四是开工建设擂鼓台旅游三级公路；五是开工建设蒿坪北沟口至沔浴河四级公路；六是启动建设焕古跨汉江大桥；七是完成2017年度桑树沟至茶山、完善、安防等续建工程；八是协助镇村完成高滩镇三坪村、界岭镇班桃村、洞河镇菜园村年度包抓帮扶任务；九是认真落实安全生产责任制，加强安全生产基础建设，强化从业人员安全教育，开展经常性的安全生产隐患排查治理活动，细致排查治理工程建设、客货运输、车站码头等安全隐患，杜绝安全责任事故；十是强化农村公路日常精细化养护措施，加大工程维修养护投入，开展“四好农村路”创建活动，强化汛期抢修保畅和水毁修复工作，不断巩固农村公路路况服务水平；十一是继续开展客运出租汽车市场、农村客运市场整治活动，严厉打击非法经营、违规运营行为，着力构建规范有序、文明和谐的运输市场秩序；十二是加强航运监管和河道治理，严厉打击船舶污染汉江河流行为，整顿航运市场和打击航运违法行为。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

四、部门人员基本情况

截止2017年底，本部门是有编制25名其中：行政编制12名，事业编制13名；实有人员34人，其中：行政22人，事业12人。由县退保办（单位）管理的离退休人员15名。遗属人员1名。

五、部门国有资产占有使用情况

固定资产账面128万元，小车1辆。

六、部门预算绩效目标

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款321.73万元 。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2017年交通局预算收入为340.38万元，全部为财政预算拨款收入。预算支出340.38万元，包括工资福利支出258.49万元；对个人和家庭的补助13.416.76万元；商品和服务支出28.48万元；项目支出40万元。

2018年预算收入321.73万元，全部为财政预算拨款收入。预算支出321.73万元，包括工资福利支出241.93万元，对个人和家庭补助支出0.42万元，商品和服务支出44.38万元。项目年支出35万元。预算收入与上年对比减少了5.5%，主要原因是人员减少一人。

（二）财政拨款收支情况。

2018年预算收入321.73万元，全部为财政预算拨款收入。预算支出321.73万元。预算收入与上年对比减少了5.5%，主要原因是人员减少一人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年一般公共服务支出340.38万元，2018年一般公共服务支出321.73万元，预算收入与上年对比减少了5.5%，主要原因是人员减少一人。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年人员经费支出258.25万元，公用经费28.48万元，专项业务经费35万元。2017年人员经费支出271.9万元，公用经费28.48万元，专项业务经费40万元。通过对比2018年比2017年人员经费支出减少13.65万元，公用经费不变，减少原因是人员减少一人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出241.93万元，对个人和家庭的补助0.42万元，商品和服务支出79.38万元，其中专项业务经费35万元。2017年工资福利支出258.49万元，对个人和家庭的补助13.41万元，商品和服务支出68.48万元，其中专项业务经费40万元。通过对比2018年比2017年工资福利支出减少16.56万元，商品和服务支出增加10.9万元，专项经费减少5万元，对个人和家庭补助减少12.99万元。工资福利支出减少是人员变动引起的，商品和服务支出增加原因是其他交通费用增加，对个人和家庭补助由于口径变化引起。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六)“三公”经费等预算情况。

2017年三公经费8.08万元，其中接待费4.08万元，公车运行费4万元。2018年三公经费8.08万元，其中接待费4.08万元，公车运行费4万元。2018年三公经费比2017年没有变化。无因公出国（境）费。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度公务费按6000元/人/年预算，预算28.48万元，2018年预算28.48万元，与上年对比没有变化。

（八）政府采购情况。

2018年本单位无政府采购预算，并已经公开空表

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

紫阳县交通运输局

2018年3月9日