一、主要职责

紫阳县人大机关由县人大常委会办公室、县人大常委会各工作委员会及人大专门委员会组成，是县人大及其常委会的工作机构，承担着县人民代表大会、县人民代表大会常务委员会依法履行各项职权的服务保障工作。其职能职责：

（一）坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度枞论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用；

（二）依据宪法和有关法律规定，行使监督职权。围绕健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为县人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障；

（三）坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度。

（四）加强人大常委会与在紫的省、市人大代表和县人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作；

（五）组织县人民代表大会换届选举工作，指导镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作；

（六）负责县人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责县人民代表大会全体会议、常委会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作；

（七）负责县人大常委会开展的执法检查、视察、调研的组织服务工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好服务工作。

（八）受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件；

（九）做好公民有序参与立法各项活动的组织，协助有关方面回应社会关切；

（十）负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道；

(十一)承办县人大及其常委会领导同志交办的其他事项。

二、2018年度部门工作任务

（一）做好“三会”筹办工作。负责筹备和召开第十八届人民代表大会第三次会议，负责筹备和召开6至8次人大常委会，6至10次主任会议。认真做好会前、会中、会后的各项服务工作，保证每次会议顺利召开。

（二）围绕常委会工作要点确定的议题，做好各项议题视察调研、执法检查的组织、协调、服务工作。

（三）做好省市人大各类视察调研、执法检查的各项配合工作。

（四）做好人大代表学习培训及脱贫攻坚包联工作。

（五）加强人大宣传及机关行政后勤事务管理和保障工作，认真做好公务车辆管理、机关安全保卫、消防、绿化等工作。

三、部门预算单位构成

县人大机关属于财政全额拨款的独立部门预算单位，执行行政单位会计制度。

四、单位基本情况

截止2017年底，本单位人员编制18人，其中行政编制13名（其中工勤2人），事业编制5人。内设办公室、4个工作委员会。实有财政供养人员48人。其中在岗人员30名，离岗1人；退休16人；遗属1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日，本单位共有公务车辆3辆，其中单价20万元以上的车辆1辆。固定资产总额为233.9万元，其中：房屋及构筑物类33.7万元，通用设备类124.3万元，家具用具类75.9万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款461.2万元。

七、 2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年，收入预算461.2万元，较上年度增加了9.1%，全部为一般公共预算拨款预算，增加的主要原因是人员工资调整部分。

2018年，支出预算461.2万元，包括人员经费和公用经费支出386.2万元，占支出总额的83%；专项业务经费支出75万元，占支出总额的17%。

（二）财政拨款收支情况

2018年，财政拨款收支461.2万元，较上年度增加了9.1%，增加的主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，一般公共预算财政拨款收支461.2万元，较上年度增加了9.1%，增加的主要原因同上。

2、支出按功能分类的明细情况

2018年预算支出461.2万元，按功能科目分类：行政运行336.21万元、 一般行政管理事务37.32万元、机关服务15万元、人大会议50万元、代表工作22.68万元。与去年相比，行政运行增加了13%，一般行政管理事务及人大会议等基本持平，增减变化的主要原因是预算科目之间的调整细化。

3、支出按经济分类的明细情况

2018年预算支出461.21万元，按经济科目分类:基本工资109.85万元、津贴补贴102.51万元、奖金8.98万元、其他工资福利支出0.32万元、办公费18万元、印刷费20万元、电费5万元，邮电费5万元、差旅费10万元，维修（护）费15万元、会议费50万元、培训费20万元、公务接待费20万元、劳务费3万元、委托业务费10万元、工会经费5万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用22.13万元、其他商品服务支出18万元、生活补助0.42万元。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本单位无政府性基金预算支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年“三公”经费支出预算38万元，其中公务接待支出预算20万元，公务用车运行维护费支出预算18万元，无因公出国（境）预算经费，会议费支出预算50万元，均与上年支出预算持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算217万元，其中：公务费142万元，专项业务经费75万元。比2017年增长4.3%，主要是因为人员变动导致标准公务费增加。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购货物类预算预算共8万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

紫阳县人大办

二○一八年三月九日