一、部门主要职责

1、承担贯彻落实中省移民脱贫搬迁工作的方针政策，负责编制移民脱贫搬迁中长期规划和年度计划；

2、承担指导全县移民脱贫搬迁组织实施工作；

3、承担指导监督和检查全县移民搬迁专项资金使用管理工作；

4、负责全县移民脱贫搬迁年度计划下达和监督检查验收工作；

5、负责指导监督和检查移民（脱贫）搬迁集中安置坡挡墙建设工作；

6、负责指导督促和检查全县移民（脱贫）搬迁旧宅基地土地腾退工作：

7、负责移民脱贫搬迁工作的调查研究、统计监测、信息宣传工作。

8、承办县国土资源局交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

1、完成紫阳县20376户共计66403人的移民脱贫搬迁任务（2017年至2019年，三年任务计划一次制定，分三年完成）

2、完成紫阳县2018年移民（脱贫）安置户土地腾退工作

3、完成移民脱贫搬迁工作的调查研究、统计监测、信息宣传工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室事业编制 12 名，领导职数 2 名（其中，主任 1 名，副主任 1 名）。、现实有在职工作人员16名，其中借调13人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年3月，使用各类电脑打印机34台办公桌20张.

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款59.78万元,

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年收支与2017年相比较，三公经费预算与去年持平均为0.36万元，2018年专项工作经费预算30万元，2017年专项工作经费预算为20万元，增加10万元。

（二）一般公共预算拨款支出明细情况。

2018年一般公共预算支出有所增加，原因是2018年工作任务和工作量增大，其他商品和服务支出与2017年相比较有所增加，2018年一般公共预算支出为59.78万元，其中人员经费为19.22万元，公用经费支出10.56万元，专项业务经费支出30万元

1、支出按功能科目分类的明细情况

2018年一般公共预算支出明细按经济科目分类为：工资和福利支出18.38万元，办公费2.64万元，公务接待0.36万元，其他交通费2万元，专项业务经费30万元，对家庭和个人的补助0.84万元。

2、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算支出明细按经济科目分类为：工资和福利支出18.38万元（其中基本工资8.99万元津补贴2.05万元奖金7.35万元，绩效工资0.9万元，）办公费2.64万元，公务接待0.36万元，其他交通费2万元，专项业务经费30万元，对家庭和个人的补助0.84万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年我单位三公经费为0.36万元，和2017年持平无增加。公务用车运行维护费因公务用车改革，无预算。因公出国（境）费无预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度公务费按6000元/人/年预算 )预算10.56万元，2018年度预算10.56万元。公务费比上年无变化。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室

2018年3月9日