一、单位主要职责

(一）负责为县委决策的贯彻落实服务，履行参谋助手、督促检查、综合协调职责。

（二）负责县委召开各类会议的组织、筹备、服务工作。

（三）负责县委的日常文书处理，负责县委、县委办文件、文稿的起草、校核、拟办、批办、印发工作。

（四）负责县委领导同志公务活动的组织安排服务工作。

（五）负责中央和省、市委重要会议、重大决策贯彻落实情况的督促检查，提出推动工作落实的建议；负责县委重大决策，重要工作部署的综合协调工作，保证县委工作高效运转。负责上级党委及县委领导重要批示的办理和督促落实工作。

（六）负责及时、准确、全面地为省委、市委和县委收集各类信息，反映工作动态。围绕全县整体工作，组织开展调查研究，提出决策意见和建议。

（七）负责牵头做好上级领导来紫接待工作。

（八）负责全县党政系统密码通信、密码管理和密码保密工作以及商用密码的管理工作，负责秘密文件、信件和密码信件的传递工作。

（九）负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。

（十）负责县委机关管理、后勤服务、安全保卫和精神文明建设工作

（十一）负责办理县委交办的其他任务。

二、2018年度主要工作任务及目标

以贯彻落实县委十五届四次全会精神为主线，以建设县委“坚强前哨，巩固后院”为目标，以打造“忠诚于党，乐于奉献，敢于担当，清廉高效”的干部队伍为保障，时时事事想在前、冲在前、干在前、走在前，围绕中心，服务大局，坚持“规范管理”这一主线，提升“优质高效”这一标准，不断“强化四种意识，提升四项效能”，即强化作风意识，严明工作纪律；强化学习意识，提升工作能力；强化服务意识，提高工作水平；强化组织意识，端正工作态度，努力做好“三服务”。1.严格办文办会，提升文秘水平。2.加强政研工作，搞好决策服务。3.加强信息调研，提升服务水平。4.加强督促检查，强化工作落实。5.加强机要密码工作，确保通信安全畅通。6.加强保密工作，确保万无一失。7.搞好行政服务，增强保障能力。8.加强政策法规工作，强化党内法规制度建设。9.加强机关党建，发挥先锋作用。

三、部门预算单位构成

中共紫阳县委办为一级预算单位，内设5个股室（督查室、综合股、秘书股、行政股、信息管理办公室），下属事业单位4个，所属事业单位均纳入机关统一核算。从预算单位构成看，本单位的部门预算包括单位本级预算和所属事业单位预算，具体为：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本单位人员编制40人，其中行政编制15人、事业编制25人；实有人员29人，其中行政编制12人、事业编制17人。由县退保办管理的退休人员7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本单位固定资产账面825.04万元，单位占地面积594平方米，小车6辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款769.77万元,不涉及基金预算。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年收入预算769.77万元，全部为一般公共预算拨款收入。与上年比较增加了2.96万元，主要是正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年支出预算769.77万元。包括人员经费和公用经费支出399.77万元，占支出总额51.93%；专项业务经费支出370万元，占支出总额48.07%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长0.39%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况

县委办公室2018年财政拨款收入769.77万元，与上年比较增加了2.96万元，主要是正常调资晋档带来的人员经费增长。财政拨款支出769.77万元，包括人员经费和公用经费支出399.77万元，占支出总额51.93%；专项业务经费支出370万元，占支出总额48.07%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长0.39%，原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县委办公室2018年一般公共预算财政预算拨款支出769.77万元，较上年增长0.39%，原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年预算支出769.77万元，按功能科目分类为：行政运行399.77万元，机关服务30万元，专项业务340万元。较上年行政运行经费增加0.75%，主要是正常调资晋档带来的人员经费增长。机关服务经费减少133.33%，专项业务经费增加13.33%，主要是因为预算科目之间的细化调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

县委办公室2018年财政预算拨款支出769.77万元，按经济科目分类具体情况是：人员经费支出215.07万元；公用经费支出184.70万元；专项业务经费支出370万元。具体分为：基本工资87.95万元，津贴补贴96.73万元，奖金7.33万元，其他工资福利支出0.05万元，办公费13万元，印刷费3.30万元，咨询费1.50万元，水费1.50万元，电费10.00万元，邮电费9.90万元，物业管理费7.50万元，差旅费10.00万元，维修费40万元，会议费30万元，公务接待费40万元，公务用车运行维护费48万元，其他交通费用19.68万元，其他商品和服务支出340万元，退职（役）费0.40万元，抚恤金1.79万元，生活补助1.14万元。支出与去年比较增加2.96万元，主要原因是增加工资福利支出。

2018年专项资金情况。2018年专项资金370万元。其中县委办公室专项工作经费100万，主要包括重点工作经费、培训费、专项业务费等，维修费30万。保密局经费40万，属保密专项工作经费。县委接待中心经费200万，属接待中心专项业务经费。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年“三公”经费预算88万元，其中，公务接待费40万元，公务用车购置及运行维护费按照保留车辆每辆8万元标准纳入预算，共48万元（公务用车购置费0元），因公出国（境）费用0元。与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费支出预算554.7万元，其中办公费13万元，印刷费3.30万元，咨询费1.50万元，电费10万元，邮电费9.90万元，物业管理费7.50万元，差旅费10万元，维修费10万元，会议费30万元，公务接待费40万元，公务用车运行维护费48万元,维修费30万元，专项业务经费340万元。比2017年预算减少2.30万元，下降1.23%，原因是减少一人，标准公务费减少。

（八）政府采购情况

2018年政府采购预算共45万元,其中政府采购货物类预算25万元,主要用于保密专项设备采购；政府采购工程类预算20万元，主要用于县委院内绿化改造项目。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共紫阳县委办公室

2018年3月9日