一、部门主要职能

贯彻落实国家和省、市关于水库(水电站)移民后期扶持和移民安置工作的政策规定。负责全县水库(水电站)移民后期扶持工作。会同有关部门研究编制移民后期扶持的总体规划，拟定切合我县实际的移民后期扶持工作实施方案，编报移民后期扶持工作年度计划并组织实施。会同有关部门制定移民资金管理办法，加强监督管理，保证移民资金安全运行。协助审计、纪检监察等部门查处有关移民工作中的违纪行为。负责全县水库移民后期扶持资金的计划使用和兑付工作。认真做好水库移民来信来访工作，妥善处理移民遗留问题，负责水库移民政策宣传和教育培训等项工作。承担库区移民避灾脱贫帮扶工作。负责后期扶持政策实施中信息收集与交流。承办县政府交办的其它事项。

二、2016年度工作完成情况

1.全面完成2015年项目建设收尾工作，稳步推进2016年项目实施。2016年11月底已全面完成2015年项目建设任务。2016年省市移民部门下达我县各类水库移民扶持项目119个现已完工110个占任务的92%。

2.及时核减移民直补人口，按期兑现移民直补资金。全年共核减直补人口45人，截止2016年末，全县移民直补人口为6002人，分四季度共兑现移民直补资金360.12万元，兑现率100%。

3.脱贫攻坚任务全面完成。一是完成了库区移民避险解困任务，采取多种形式安置移民293户1105人;二是库区移民脱贫工作稳步推进，2016年应完成库区移民贫困户脱贫80户300人，已全部达到脱贫条件;三是部门驻村包抓扶贫工作得到很好落实。充实了驻村工作人员，完善了扶贫对象信息资料，确定了帮扶措施和帮扶计划。新修公路2.9公里，改造管理5公里，新建人畜饮水工程2处，新建茶园130亩，管理茶园800亩，发展养鸡大户30户，养猪大户40户,养牛大户8户，养羊大户3户，建安置房20户。今年应完成脱贫任务的23户89人，已达到脱贫条件。

4.移民重点镇建设强力推进。一是市县共建库区移民重点镇汉王镇，已完成3年建设规划，今年已全面完成1300平方米农贸市场和部分配套基础设施建设任务；二是由移民部门在焕古镇实施移民民居改造93户。

5.移民示范村建设任务全面完成。向阳镇贾坪村被列为省级水库移民示范村建设，已完成新修并硬化连户路500米、改造村级公路2.5公里，改造茶园540亩，全年目标任务全部完成。

6.园区建设有了新突破。焕古镇千宇现代农业茶叶示范园作为市级现代农业园区进行建设，已全面完成园区建设规划，茶园基地建设、茶叶加工厂房及设备建购,仅茶叶加工产值可达1300万元以上，年产值将达到1500余万元。

7.民生工程得到有效落实。今年资助库区贫困移民大学生22人，发放资助金11万元；大病救助9人，发放救助金9万元；技能培训1人补助5000元。

8.信访维稳工作协调推进。一是落实了信访工作具体责任人，抽调熟悉水库移民政策、工作经验丰富、责任心强的干部担任移民信访工作；二是认真排查库区潜在的不稳定因素，由各镇负责排查本镇可能存在的不稳定因素，建立台账，制定预案；三是及时化解各类矛盾纠纷，对移民群众的来信来访，热情接待，及时处理，不回避、不上交。一年来，共接待、收到群众来访来信25人次，全部办结，未出现集体或越级上访现象。

9.党建、党风廉政建设及机关管理工作有序推进。按照县委县政府的要求，认真贯彻落实“一岗双责”责任，以“两学一做”为契机，加强党员干部党章党纪党规和习近平总书记系列重要讲话精神的学习教育，增强了全体党员党的意识和规矩意识，更加坚定了理想信念，切实增强了热爱党、热爱社会主义事业的思想，干部作风得到根本转变，工作热情更加高涨，在干部人员较少的情况下，出色地完成了年度工作任务，一年来，单位和干部个人未出现违规违纪现象。

三、机构设置情况

县移民开发局是全额财政拨款的预算单位，内设行股、开发股、财务股、督查室、信访室。经费管理严格执行国库集中支付制度，将各项收入和支出全部纳入部门预决算，并严格按照财务管理制度坚持收支两条线。

四、部门基本情况

我单位属参照公务员管理事业单位，共有13个编制。其中：事业编制12名、工勤编制1名。设局长1名、副局长2名、现单位实有在岗人员18名，退休人员13名，遗属补助1名、临聘（公益岗位）2名，共34人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

车改后我单位无公务车辆，原车辆已转移给县政府办。

六、部门决算绩效情况说明

全面完成了2016年年度目标任务。

七、2016年部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况。

2016年度本年收入305.61万元。总支出605.88万元，其中：工资福利支出142.32万元，商品服务支出39万元，对个人和家庭补助支出73.68万元，项目支出73.69万元。政府性基金支出277.19万元。

2、一般公预算财政拨款支出情况。

2016年一般预算财政拨款支出328.69万元。其中：基本支出255万元，包括工资福利支出142.32万元，商品和服务支出39万元，对个人和家庭补助支出73.68万元；项目支出73.69万元。

3、政府性基金预算财政拨款收支决算情况。

2016年度年初政府性基金预算财政拨款收支结转结余3432.71万元。2016年政府性基金财政拨款支出277.19万元，预算主要用于开展水库移民后期扶持工作支出。

4、“三公”经费等决算情况。

2016年度一般预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.73万元，公务接待12批次23人。主要用于接待省市移民系统来我县考察、调研水库移民后期扶持及安置政策等业务工作接待。

5、本部门机关运行经费支出情况。

2016年机关运行经费支出39万元。

6、政府采购支出情况。

2016年政府采购支出3.47万元，用于购置办公电脑及其它设备。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016年度移民开发局决算公开附表（公开01-08表）