一、部门概况

（一）部门主要职能

1、贯彻中省扶贫开发、农业综合开发工作的方针政策，制定全县配套政策措施和管理细则。

2、编制扶贫开发、农业综合开发工作的中长期规划和年度计划，指导全县扶贫开发、农业综合开发工作。

3、负责全县扶贫开发农业综合开发的资金筹集和管理。

4、指导、监督和检查扶贫开发、农业综合开发工作专项资金的使用管理工作。

5、组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理，组织实施精准扶贫。

6、创新社会参与扶贫开发机制，负责行业扶贫协调组织工作。

7、负责扶贫开发项目实施的备案、指导、监督检查。

8、负责社会扶贫工作。负责国家有关部委在紫定点扶贫的联络协调工作；组织协调全县党政机关和企事业单位开展帮扶工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。

9、负责全县农业综合开发项目的计划下达和监督检查验收工作。

10、负责扶贫开发的对外交流与合作，组织实施外资扶贫项目。

11、承担县脱贫攻坚指挥部日常工作的上传下达、衔接协调，指导各镇、各部门脱贫攻坚档案资料规范，做好县委、县政府及指挥部交办的其他工作；

12、组织对各镇、各部门、驻村工作队、包联干部工作开展情况和目标任务完成进行督促检查、明察暗访、考核评估；

13、负责脱贫攻坚报道、舆论引导、政策宣传及信息收集及发布，扩大我县脱贫攻坚影响力；

14制定脱贫攻坚工作方案、脱贫攻坚规划和年度计划、相关政策，做好项目规划、安排、审核和资金捆绑，指导督查工作团脱贫攻坚工作；

15、负责扶贫开发、农业综合开发工作的调查研究、统计监测等工作；

16、承担县脱贫攻坚指挥部办公室日常工作；

17、承办县政府交办的其他事项。

（二）2016年度部门工作完成情况

1、2016年我县实施整村脱贫退出1个村（蒿坪镇王家河村），全县贫困人口减少6749户22907人。

2、整合14个部门落实脱贫攻坚涉农资金1.3亿元，保障“八大脱贫工程”顺利实施。

3、重点实施30个精准扶贫村136公里通村水泥路建设，同步推进水、电、讯等基础设施和公共服务；完成集中安置6604户；通过产业直补到户支持5600余贫困户发展茶叶、魔芋等特色产业，新建核桃园15400亩、茶园6200亩；围绕修脚足浴、电子商务、民歌茶艺、特色烹饪、家政服务等重点项目，累计免费技能培训10240人；鼓励贫困村、贫困户大力发展山林经济、乡村旅游、引导4000余名贫困群众从事旅游及服务业；资助贫困家庭学生16196人次；全县社会养老保险、农村合作医疗达到全覆盖，城乡低保、五保应保尽保，贫困群众基本生活得到有效保障。

4、围绕全县建档立卡贫困人口、贫困村及2014年以来脱贫的按政策需要继续扶持的人口，对照标准，编写完成《紫阳县“十三五”农村脱贫攻坚规划》，《规划》共涉及项目5813个，覆盖全县3.1万户9.55万人，总投资94.35万元。

5、围绕年度脱贫计划，先后两次下达财政专项扶贫资金基础设施项目计划，扎实做好计划备案工作，认真开展项目实施阶段督导检查。

6、认真做好与供销集团合作的现代农业产业精准扶贫工作，对1050户贫困户实现股权分红和产业帮扶，引导各类市场经济实体积极参与脱贫攻坚。

7、发放“5321”扶贫小额贷款1.02亿元，解决贫困户产业发展资金困难问题。

8、实施贫困家庭大学生助学和“雨露计划”教育扶贫工程，资助2015年度应届贫困家庭大学生和续补贫困大学生1297人，实施雨露计划短期技能培训13次，开展各类技术培训11000人次。

9、严格执行农业综合开发资金管理规章制度，开展大叶泡无性系标准示范茶园推广500亩以上，开展茶园栽培管理技术培训500人次。

（三）部门决算单位构成

县扶贫开发局属县政府直属事业单位，内设行政股、资金管理股、规划指导股、信息统计监测股、行业及社会扶贫股、金融及产业扶贫等股室。编制22名，设局长1名、副局长3名。下属县移民搬迁安置领导小组办公室，内设信息统计股、督查督办股、项目规划指导股，设专职副主任1名。于2016年元月份成立县脱贫攻坚指挥部办公室，实现县脱贫攻坚指挥部办公室和扶贫开发局两块牌子一套人马合署办公，统筹做好全县脱贫攻坚工作,

二、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2016年度本年收入合计9014.6万元，较上年减少27005.9万元，主要原因是项目支出在2016年终决算时未支出，在2017年支出。

（2）2016年度本年支出合计16768.8万元，比上年减少9241.9万元，原因同上。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计9014.6万元。其中:财政拨款9014.6万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款9014.6万元。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计16768.8万元。其中:基本支出337万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的20%;项目支出16431.9万元，其中包括2015年结转移民搬迁资金，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的80%。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出9014.6万元，其中：基本支出337万元，项目支出16431.9万元，包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年减少27005.9万元，主要是项目资金减少。根据紫编办发（2016）21号文件要求，设立紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室，为紫阳县国土局下属正科级财政全额拨款事业单位，原扶贫开发局移民搬迁专项资金整体划拨县搬迁办。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出16768.8万元，按支出功能科目分，包括社会保障和就业支出19.1万元，农林水支出15471.7万元，住房保障支出1278万元。

2016年度按支出性质及经济分类：基本支出337万元，其中：人员经费163.6万元，日常办公经费173.3万元；项目支出16431.9万元。

（三）2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出9.3万元，其中，公务接待费9.3万元。2016年度“三公经费”支出比2015年增加5.4万元，主要是脱贫攻坚省市检查、考核、评估等接待批次比上年增加。

公务接待费：2016年度国内公务接待累计560人次，经费总额9.3万元。主要包括接待、承担上级及省外相关部门脱贫攻坚检查、交流、调研等接待任务发生的费用。

2、政府采购支出情况

严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出9.7万元，其中：办公设备更新及办公耗材9.7万元，因脱贫攻坚指挥部办公室工作人员增加，政府采购办公支出增加。

3、国家资产占用情况

2016年因脱贫攻坚指挥部办公室工作人员增加，政府采购办公设施增加，导致固定资产投资增长。

三、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表(见附件）

（二）收入决算表(见附件）

（三）支出决算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

（二）公务费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2016年度收支决算表

　　 2.2016收入决算表

3.2016支出决算表　

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.“三公 ”经费公共预算财政拨款支出决算

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表