一、县总工会概况

（一）县总工会主要职能

1、积极动员和组织职工群众努力完成各项生产和工作任务，大力实施群众性经济技术创新工程，在经济建设中建功立业。

2、积极参与和推动企业的各项改革，参与协调劳动关系、调节社会矛盾，努力促进社会稳定和经济发展。

3、积极参与有关法制建设和政策、制度建设工作，从整体上代表和维护职工合法权益。

4、加强对职工的教育，努力提高职工队伍的思想道德素质和科学文化素质，组织职工开展各种文体活动。

5、维护困难职工群众合法权益，广泛开展“交友帮扶”活动；组织实施“送温暖工程”，保持职工队伍和社会政治稳定。

6、负责指导全县基层工会贯彻执行《工会法》、《劳动法》等国家法律、法规，协调做好职工劳动保护工作和劳动保险工作。

7、健全和完善以职代会为基本形式的企事业民主管理制度，维护职工的民主权利。大力开展厂务公开工作，严格执行厂务公开制度。

8、推进工会自身建设和改革，加强工会组织和大力发展工会企事业，增强工会经济实力和工会组织的活力。

9、负责全县职工的先进事迹统计、上报、先进典型经验的宣传；协助做好职工劳动模范推荐、评审、管理工作。

10、大力发展非公有制经济组织组建工会，不断壮大职工队伍。

11、收好、管好、用好工会经费，促进工会事业发展。

12、落实好县委、县政府及上级工会交办的其它工作。

（二）2016年工作任务完成情况

1、狠抓茶叶产业技能培训，提升职工素质;以茶叶建设为重点，开展了劳动竞赛活动。

2、夯实工作基础，构建服务职工工作体系;持续做好了在职职工医疗互助保障工作。

3、着力依法推进工资集体协商;深化厂务公开民主管理工作。

4、广泛开展系列文化教育活动;为社区工会文化活动结出了硕果。

5、社区工会组织建设不断规范;基层工会组建工作不断加强;理论研究信息宣传成效显著;经审、女工等工作扎实推进；继续加强了困难职工帮扶工作。

6、脱贫攻坚工作：大力促进包联村贫困户增收；充分尊重群众意愿，推进落实住房改善；全面推进项目落实，改善全村基础设施环境；动态掌握贫困学生，确保无因贫辍学发生；推进公共服务工程，完善医疗、养老保障体系；强化基层党组织建设，提升服务群众水平；化解矛盾纠纷，为脱贫攻坚创造了良好社会和谐环境。

7、进一步加强了工会干部作风和党风廉政建设。

（三）部门决算单位构成

我单位属于参照公务员法管理行政单位，不设内部机构，经费属于财政全额拨款。共有6个编制，其中：事业编制6名。现单位实际共有人员7名，其中：临聘人员1名。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2016年度本年收入合计1188207.92元，较上年增加23643.08元，主要原因是2016年10月举办了“爱我紫阳·凝心聚力”民歌舞蹈大赛、征订报刊及本年度秋季绿化工程等超预算支出，因此向县政府打报告增加了50000元的预算。

（2）2016年度本年支出合计1158227.57元，比上年增加13690.68元，原因同上。

2、本年收入构成情况

2016年财政拨款合计1188207.92元。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计1158227.57元。其中:基本支出1108227.57元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的95%；项目支出50000元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1158227.57元，其中：基本支出1108227.57元，项目支出50000元，既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加13690.68元，主要是“爱我紫阳·凝心聚力”民歌舞蹈大赛、征订报刊及本年度秋季绿化工程等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1158227.57万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出888016.65万元、文化体育与传媒支出42000元、社会保障和就业支出228210.92元(主要是职工退休费)。

（三）2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出781元。

公务接待费：2016年度国内公务接待经费总额781元。

（四）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出1108227.57元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2、政府采购支出情况

严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出18878元，用于办公设备更新及办公耗材。

2、国有资产占用情况

原有车辆1辆，已交公车办，但资产未核销。

三、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算总表(见附件）

（二）收入决算表(见附件）

（三）支出决算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出决算总表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）