一、部门概况

(一)单位主要职能

单位主要职责：完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）年度工作完成情况。

1、全力完成免疫规划工作

全面实施扩大国家免疫规划，2016年，新出生儿童管理3120人，执行常规运转12次，常规免疫接种72206针次，查漏补种及应急接种6674针次，二类疫苗接种4400余针次。报告及调查接种率以县为单位均达95%以上。

山东“疫苗事件”发生后，我县积极行动，联合食药监、公安等部门及时对所有接种单位进行排查，没有发现“问题疫苗”接种现象。自2016年5月实施新的脊髓灰质炎疫苗，停用三价脊髓减毒灰质炎疫苗，用二价脊灰减毒疫苗替代三价脊髓减毒灰质炎疫苗，并将脊灰灭活疫苗纳入免疫规划，对所有接种单位的三价疫苗进行下柜和回收处理。积极控制麻疹疫情。2016年，我县麻疹散发病病例共计5例，较2015年有了大幅下降。开展慢性乙肝患者密切接触者、15岁以下儿童、医务人员及其他高危人群查漏补种。规范犬伤处置，印制了80000余份犬伤防治知识，通过广播、微信等宣传方式，有效提升了群众知晓率。

在全市率先开展了儿童预防接种信息化网络平台建设，我县所有儿童接种个案数据已与省市级平台对接，初步完成下级上传、上级审核的信息化模式。实现了疫苗批次登记一体化、接种数据统计规范化、异地接种上传下载同步化、未种预约通知先进化。

2、积极开展传染病防控管理

2016年全县无甲类传染病报告，报告乙、丙类17种1611例，发病率为481.67/10万，与去年相比上升3.47%。发病前五位的病种是：肺结核421例，手足口病389例，其它感染性腹泻病339例，肝炎267例，梅毒76例。

2016年共发生聚集性疫情10起，通过疾控中心积极处置和指导镇卫生院处置，及时控制了疫情的扩散和蔓延，无不良后果。进一步完善了突发事件处置预案，充实应急小组和疫情控制机动队人员。购买消杀药品二氧化氯、氯氰菊酯、漂白粉、精白片和N95口罩、防护服、隔离衣、护目镜各100套并分发至17个镇卫生院。

全力做好重点传染病防控专病专策工作。以幼托机构为重点场所，以散居儿童为重点人群，加大手足口病防治知识的健康宣教力度。积极推行“84化”，免费为全县0-6岁儿童发放“84”消毒液2万余瓶、宣传资料2万份。

艾滋病三覆盖取得明显成效。一是与红十字会合作，全县职校、初高中学校21所实现了艾滋病知识宣讲全覆盖。二是与计生、卫生监督所等部门密切配合，在可留宿场所推行安全套全覆盖工作，及时补充和分发了艾滋病宣传桌牌、安全套，补（增）发桌牌400余块，发放安全套15000余只。三是所有患者均与县镇医疗卫生单位工作人员建立“一对一、一对多”关爱对子，协调民政局解决贫困患者低保事宜或民政救助等问题。

结核病管制分离运行良好。截止12月底，县医院结核门诊共接诊初诊患者1034人，其中查出活动性肺结核患者277例，痰检阳性69例。根据学生病例报告情况，对高桥中学、红椿中学、紫阳中学、紫阳中学初中部2865名学生开展了结核病筛查。筛查结核菌素强阳性学生共42人，进一步胸部X线检查未发现疑似肺结核学生患者。

3、地方病防治工作

完成全县5所小学8—10岁儿童非寄宿学生尿样采集和家中食用碘盐监测各210份，监测孕妇家中食用碘盐和尿样各115份；全县碘盐监测共325份，合格率100%；监测5所小学8～10岁儿童甲状腺共210名，无甲状腺肿病例。完成9镇布鲁氏菌病263名高危人群的流调，检测血清80份，无阳性病例发现。

4、健康教育工作

2016年全县累计发放资料138118份。与县电视台签订2016年健康教育专栏播出合同，全年共计播出100余期，开设《健康紫阳》栏目，定期播出疾病预防和健康素养相关知识。

县、镇、村三级健康教育宣传栏累计更换1477期；充分结合全国重点卫生日开展公众咨询、义诊活动254次，受益12015人次。开展健康教育讲座1332期，受益44847人次。

5、慢性病及重性精神疾病患者管理不断提升

完成20223例确诊高血压管理患者建档工作，累计规范管理18198人，规范管理率为90%。完成3025例确诊糖尿病管理患者建档工作，累计规范管理2772人，规范管理率为92%。累计完成1463例精神病疑似患者筛查工作，其中精神科诊断复核866例，建档立卡866例，规范管理680人，规范管理率83.7%。

2016年报告死亡个案2394例，报告粗死亡率为7.03‰。主要死因顺位：循环系统疾病报告820例，呼吸系统疾病报告462例，恶性肿瘤报告401例，损伤和中毒报告319例，消化系统疾病报告113例。肿瘤和心脑血管事件报告数量和质量大幅提高。

6、积极完成卫生检测工作

完成看守所羁押人员HIV检测155人份，检测出阳性3人。自愿咨询HIV检测376人份，梅毒检测160人份；食用碘盐检测盐样325份，监测合格率100%。县医院结核病痰片抽检110份。在枯水期和丰水期采集17个镇、县城城区水样共92份，每份水样做34个检测项目，全县所采集水样只有县城城区全部合格，乡镇水样全部不合格。健康体检甲肝项目检测470人份。公共场所采样检测66份样品，合格率36%。

（三）部门决算单位构成

紫阳县疾病预防控制中心是独立决算部门。

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表(见附件）

（二）收入决算表(见附件）

（三）支出决算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2016年度本年收入合计355.57万元，较上年度下降7%，原因是退休人员工资交由养老经办中心发放。

（2）2016年度本年支出合计380.82万元，比上年下降34%，原因是由于以前年度的项目资金结余减少。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计355.57万元。其中:财政拨款312.37万元，占总收入的88%，包括一般公共预算财政拨款312.37万元、其他收入43.20万元，主要是单位非税收入及以前年度项目资金。

2016年本年支出合计380.82万元。其中:基本支出282.39万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的74.15%；项目支出98.42万元，是中、省项目资金、是为完成重大疾病预防工作除基本预算支出之外的。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出312.37万元，其中：基本支出222.75万元，项目支出89.62万元，既包括使用当年从中、省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加万元，主要是

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出321.17万元，按支出功能科目分，包括社会保障和就业支出73.50万元（职工退休金），机关事业单位基本养老保险缴费支出13.13万元，疾病预防控制机构149.24万元，基本公共卫生服务36.77万元，重大公共卫生专项57.65万元，其他公共卫生支出4万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出222.75万元，其中：人员经费170.45万元，公用经费149.25万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

本部门无此项支出。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门无此项支出。

（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（六）2016年其他重要事项情况说明

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。