一、部门概况

（一）部门主要职能

1、公路畅通提供养护与管理保障。

2、公路养护，路政执法，公路行业信息管理。

3、养护工程设计，招投标工作，以及村道完善工程。

4、对全县村道养护管理进行指导，检查考核工作。

（二）2016年部门工作任务完成情况

1、以“安康好路杯”为载体，狠抓公路日常养护高度重视，狠抓落实。确保各项工作的顺利实施。严格养护质量标准，加强公路日常养护。①是勤抓日常养护，②是及时开展养护建设工作，③是加大桥梁养护管理整治工作。目前，全县通村公路基本上都落实了养护责任人，明确了管理养护责任，基本建立通村公路县考核、镇管理、村实施，群众季节性集中养护和养护员日常合同管养相结合的养护管理机制。强化考核奖惩，确保工作实效。①是完善养护制度，②是细化管护职责，③是加大管养考核奖惩。

2、加大项目建设投资600万元对县道、乡道的150公里修护，确保道路的畅通，完成省市下单的村道完善工程220公里，投资达2200万元。

3、以脱贫攻坚为总抓手，根据县上统一安排包抓廖坝村脱贫攻坚任务，通过各方面的努力，加大开展精准扶贫工作，从人力、物力和项目上给予大力支持和建设，顺利完成了脱贫攻坚任务。

4、以创建示范路为引领，不断提高路况服务水平。大力开展农村公路示范路创建活动，实施硬化路肩水沟、增设错车道、栽设警示标志，保障了公路安全畅通。开展危桥险路治理。开展了全县危桥险路调查，多方争取投入对土地庙桥、紫阳沟大桥等3座危桥实施改造。加强对公路施工现场的管理，规范设置各种警示标志标牌，为群众营造了安全、畅通的出行环境。

5、以路域环境综合整治为抓手，努力打造良好公路环境。为保护路产路权，打造良好路域环境，始终坚持路政管理经常性巡查制度，在狠抓公路路面治超、严厉查处和制止损害公路行为的基础上，集中力量定期开展了公路综合整治工作，对公路沿线所有违法建筑、堆放杂物、打场晒粮、全面清理整治。是深入开展宣传教育。是加大公路环境治理。是严抓公路治超工作。去年我局坚持从路面、源头、宣传、督办多方面入手，认真贯彻标本兼治、综合治理、协调联动、注重实效的工作原则，充分发扬连续作战、不怕疲劳的工作作风，始终保持强有力的治超工作态势，治超工作取得了较好成果。有效地维护了路产路权，治超成果得到了巩固。

（三）部门决算单位构成

紫阳县农村公路管理局属于交通运输局二级事业单位，实行独立核算。

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表(见附件）

（二）收入决算表(见附件）

（三）支出决算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2016年度本年收入合计366.9386万元，较上年增加166.5296万元，主要原因是2016年有新调入单位职工，人员工资有增加，对应配置的办公用品电脑等有新的增加。

（2）2016年度本年支出合计364.097985万元，比上年增加168.625295万元，原因同上

2、本年收入构成情况

农村公路管理局2016年度一般预算财政拨款收入366.94万元，一般预算财政拨款收入364.10万元。

3、本年支出构成情况

一般预算财政拨款支出364.10万元，一般预算财政拨款年末结余7.78万元(其中:项目支出结余0元）。其中公益性岗位再就业166.74万元，人员经费86.8563万元，公用经费99.6685万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（二）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，较上年减少。因公出国（境）团组情况：2016年本部门组团因公出国（境）团组0个，公务用车购置及保有情况：2016年无公务车辆购置，单位年末公务用车实际保有量3辆。公务接待费0万元。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0万元，2016年度无培训学习费用。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0万元，2016年度无会议费用开支。

（三）2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年政府性基金财政拨款收入0万元，支出0万元。

（四）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（五）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出99.6685万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。

2、政府采购支出情况

农管局严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出0万元，其中：财政信息化建设工程项目支出0万元、维修工程0万元、办公设备更新及办公耗材0万元、其他服务类项目0万元。

3、国有资产占用情况

固定资产253万余元，公务用车1辆，行政执法车2辆，办公桌椅10套，电脑14台。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.2016年度收支决算总表

2.2016收入决算表

3.2016支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.“三公 ”经费公共预算财政拨款支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表