一、部门概况

（一）主要职责

1、负责贯彻执行中省市制订的医疗、工伤、生育保险法律法规、方针和政策；

2、负责全县机关及企事业单位的医疗、工伤、生育三项保险及城镇居民医疗保险的筹集、管理和支付工作；

3、负责编制医疗、工伤、生育三项保险基金预、决算，建立健全预决算制度、财务会计制度和内部审计制度；

4、负责医疗、工伤、生育保险参保缴费审核和参保登记，建立基础资料数据库和统计信息系统；

5、负责全县医疗保险定点医疗机构、定点药店管理工作。

（二）2016年工作任务完成情况

1、城镇职工基本医疗保险。城镇职工基本医疗保险参保12900人，参保率99.8%。基金征缴3534万元，完成年度目标任务的157%，其中统筹基金征缴2513万元（划入拨付个人账户758万元），个人缴费900万元，大病基金征缴121万元。城镇职工医保待遇结算3366人次，统筹基金支付1930万元，大病基金支付234万元。

2、城镇居民基本医疗保险。城镇居民基本医疗保险参保20158人，参保率100%，完成年度目标任务的108%。筹集基金1077.05万元，个人缴费257.35万元(其中民政救助10.3万元），各级财政补助819.7万元（其中中央预拨582万元，省级预拨153万元，市级配套8.5万元，县级配套76.2万元）。城镇居民医保待遇结算3538人次，基金支出1117万元。

3、工伤保险。工伤保险参保8350人，征缴基金190万元，完成目标任务的130%；审核工伤保险29人次，基金支出117万元。

4、生育保险。生育保险参保4500人，征缴基金82万元，完成目标任务的192%；审核生育保101人次，基金支出25万元。

5、失业保险。失业保险新增参保131人，征缴基金174万元（其中含上级补助113万元）；发放失业保险基金945人次，110万元。

（三）部门决算单位构成

紫阳县社会保险经办中心决算。

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表(见附件）

（二）收入决算表(见附件）

（三）支出决算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

三、2016年部门决算情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1） 2016年度本年收入合计105.98万元，较上年增加14.27万元，主要原因是失业保险及医疗保险信息建设业取得财政拨款业务费。

（2）、2016年支出合计105.98万元、比上年增加14.27万元2、本年收入构成情况

（3）2016年本年收入合计105.98万元。财政拨款105.98万元，一般公共预算财政拨款105.98万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计105.98万元。其中:基本支出95.98万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的98%；项目支出10000.万元，是为完成城镇职工、居民医疗保险、工伤保险、生育保险，信息化建设。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出105.98万元，其中：基本支出95.98万元，项目支出10000万元。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加14.27万元，主要是为完成城镇职工、居民医疗保险、工伤保险、生育保险，信息化建设。2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出105.98万元，按支出功能科目分，一般公共服务支出105.98万元、（主要是干部职工工资、业务费）。

（1）信息化建设支出14.27万元。主要是为完成城镇职工、居民医疗保险、工伤保险、生育保险，信息化建设。

（2）事业运行支出95.98万元。主要用于事业单位的基本运行支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出81.71万元，其中：人员经费71.63万元，公用经费10.8万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.3661万元，公务接待费0.3661万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少0.06万元，降低14.08%,其中：公务接待费比上年减少0.06万元，降低14.08%,主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少。

2、培训费支出决算情况

培训费支1.0888万元，主要是全省社保系统干部培训支出，比上年增加0.9万元，增长20.98%，主要是为了进一步提高全县干部业务素质和工作水平而加大培训力度和规模。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0万元，

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年政府性基金财政拨款收入0万元。

（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（六）2016年其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况

本中心严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出1.5860万元，设工程项目支出办公设备更新及办公耗材1.5860万元。

2、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共单价10万元以

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。