一、部门概况

（一）部门主要职能

1、负责扶贫世界银行贷款项目资金、物资管理；会同财政部门做好世界银行贷款项目资金的回收管理工作。

2、负责扶贫世界银行贷款项目的财务核算、凭据收集，监督检查项目承担部门和各项目乡镇的项目财务管理及资金使用情况。

3、承办县政府交办的其他工作。

（二）2016年度重要工作完成情况

1、全面完成世行贷款年度回收工作任务。

一是年初我办根据全县世行贷款余额情况，结合历年世行贷款回收基本情况，迅速制定了2016年世行贷款年度任务初步方案并报县政府审定，最终县政府确定2016年全县世行贷款回收任务为50.00万元，其中县本级5.00万元，各镇45.00万元。二是加强县本级及各镇世行贷款回收的督促工作，全县完成世行贷款回收53万元。

2、认真做好县本级财务管理和帐务处理工作。

一是做好了2016年世行贷款与各镇核对结算工作。二是做好了县本级财务规范化管理和各类帐务处理。三是对各镇世行贷款回收票证的使用情况进行了全面清理和检查，严格按照《世行贷款回收票证管理办法》的规定，完善领用和解缴手续，进一步规范管理回收票证，确保了回收的世行贷款全部解缴入库。

3、积极协助县扶贫开发局开展扶贫工作。

根据县政府县长例会会议纪要（2011年第1号）精神，按照县扶贫局总体安排和部署，我办干部继续全力协助和配合县扶贫局做好全县扶贫开发和移民搬迁业务工作。

4、全面完成精准扶贫和“三包三联”工作

2016年我办与县农行共同负责双桥镇取宝村驻村开展精准扶贫和“三包三联”工作。一是落实了帮扶联建工作责任，建立健全“五个一”服务群众的工作机制，办公室主要领导联村、副职领导联组、一般干部联户，抽调了办公室1名科级干部和县农行1名干部具体驻双桥镇取宝村抓扶贫帮扶工作，相继制定了《2014-2016年驻双桥镇取宝村扶贫帮扶工作方案》、《取宝村贫困村建设规划》、《精准扶贫工作制度》、《驻村工作队学习制度》，《双桥镇取宝村2016年度精准扶贫工作方案》等，并认真开展了送政策、送知识、送技能等一系列联建帮扶活动。二是认真开展贫困户识别工作和回头望工作，扶贫开发建档立卡工作全面完成，贫困户信息系统数据全部录入完成，并实行了动态管理。三是大力宣传避灾移民搬迁相关政策，动员符合条件的贫困户实施避灾移民搬迁工作，完成进县城搬迁4户，本村内搬迁建房3户。四是全村新发展魔芋规范化种植50亩，新建核桃园80亩，新建茶园50亩，发展养羊大户3户，完成老茶园管护500亩。五是积极争取项目扶持，完成新建取宝村三组3公里沙石路铺设；硬化公路1公里；新建取宝村一组跨河桥1座，全长43米，解决沿河两岸近500余户群众的出行困难；完成饮水工程2处。六是大力实施教育扶贫工作。所包联的取宝村义务教育巩固率达到100%，100%的初中生长入高中、职中或中等专业技术学校学习并得到补助，完成农民工转移就业培训20人。七是单位在经费困难的情况下拿出6000余元慰问走访困难群众。

（三）部门决算单位构成

县扶贫世界银行贷款项目办公室与扶贫开发局同一党组，属于财政全额预算单位。事业编制5人。其中:主任1名，副主任1名，工勤人员1名。2016年度实有在册工作人员9人，退休人员4人。

二、部门决算情况说明

（一）收入总体情况：2016年度部门收入81.89万元，属于一般公共预算财政拨款收入。

（二）支出总体情况说明：2016年度支出79.38万元，其中人员经费60.52万元；商品和服务支出7.91万元；对个人和家庭的补助9.9万元；其他资本性支出1.05万元。

三、2016年其他重要事项情况说明

（一）三公经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出0.794万元，属于公务接待费。

（二）政府采购支出情况

本单位本年度无政府采购。

（三）国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际1.05万元。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。