一、部门概况

（一）部门主要职能

（1）贯彻落实有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策；拟订我县人力资源和社会保障的规范性文件并监督实施；拟订全县人力资源和社会保障事业的发展规划、计划并监督组织实施。

（2）综合管理全县行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员；拟订和落实全县机关事业单位人员调配政策以及相关人员安置政策；负责全县政府机关非领导职务设置、比例限额的审批和监督实施工作；承办县政府管理的领导干部任免事宜；会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度。

（3）拟订全县人力资源市场发展规划、准入制度、监管办法和人力资源流动有关规范性文件并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。

（4）会同相关部门指导事业单位人事制度改革，拟订和落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法；拟订和落实专业技术人员管理办法，负责专业技术人员职称工作、继续教育工作；负责高层次人才、专业技术人才、企业经营管理人才的选拔、培养和管理服务工作；负责机关事业单位工人技术等级考核及技师评聘工作。

（5）负责机关事业单位人事宏观管理；会同有关部门拟订并落实机关事业单位人员工资收入分配办法、机关企事业单位人员福利和离退休管理政策；建立机关企事业单位人员工资正常增长、支付保障机制和事业单位绩效工资管理制度；管理机关事业单位工作人员伤亡待遇；管理全县机关事业单位股级以下干部档案。

（6）负责全县人才队伍建设工作；负责全县引进国（境）外人才和智力工作，管理来紫工作的外国专家、留学人员和出国（境）培训工作；负责高校毕业生人事代理服务工作；会同相关部门拟订并落实农村实用人才培养和激励政策；协调指导二次人才资源开发工作；负责实施国家人才队伍建设工程。

（7）会同有关部门拟定和落实军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训、企业军队转业干部解困稳定和自主择业军队转业干部服务管理等工作。

（8）拟订并落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，加强职业介绍管理，落实就业援助制度；牵头拟订并组织落实高校毕业生就业政策，做好高校毕业生的就业指导工作；组织指导农村剩余劳动力开发就业和对外劳务输出及有序流动。

（9）负责职业技能开发工作；实施劳动预备制度和职业资格制度；负责职业技能培训工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责全县职业技能培训机构的监督管理；负责全县职业能力鉴定工作；负责企业工人技师的考核、推荐、发证工作。

（10）负责统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订并落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施，落实机关企事业单位基本养老保险有关政策。

（11）建立并落实社会保险及其补充保险基金监管制度；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（12）会同有关部门拟订有关农民工工作的综合性政策，推动农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益；制定促进农民进城落户有关农民就业、创业、培训和社会保险等方面的配套办法并组织实施。

（13）依法调整和规范劳动关系，完善劳动关系协调机制，指导督促企业推行劳动合同、集体合同制度；监督劳动保护制度的实施；实施劳动、人事争议调解仲裁制度；组织实施劳动监察

执法，依法查处重大案件；参与劳动模范评定工作。

（14）负责全县企业职工工资宏观管理，组织实施企业收入分配制度改革；负责企业职工工伤认定、劳动能力鉴定工作；负责企业职工退休审批工作；指导全县企业离退休职工管理服务工作。

（15）负责人力资源和社会保障信息化建设工作；负责全县人力资源和社会保障信息统计；负责全县人力资源和社会保障宣传工作；负责人力资源和社会保障政务信息公开工作；负责人力资源和社会保障领域涉外交流和合作工作。

（16）承办县政府交办的其它事项。

（二）2016年部门工作任务完成情况

（1）、承担20项重点工作完成情况

1.承担市对县考核指标任务：城镇新增就业2200人。

完成情况：全年完成城镇新增就业2210人。

2.脱贫攻坚重点工作分解我局目标任务：全年计划开展免费技能培训4000人。其中修脚师培训2500人，特色烹饪600人，家政月嫂、电工电焊、电子商务各300人。

完成情况：全年共完成免费职业技能培训6629人，完成全年目标任务的166%。其中：完成修脚师培训5418人、特色烹饪536人、电子商务150人、家政月嫂325人、服装缝纫工200人。免费职业技能培训工作受到市委、市政府的充分肯定，7月28日，全市技能脱贫现场会在我县召开，将技能培训的“紫阳模式”在全市进行推广。

3.机关事业单位工作人员养老保险金制度改革工作任务：按照省市文件要求，四月底前完成机构编制、人员配备、办公场所等基础工作，年内全面完成个人账户建立、基金征缴和待遇发放工作。

完成情况：机关事业单位养老保险制度改革工作已制定《机关事业单位工作人员养老保险制度改革工作方案》，人社、财政联合下发了《关于当前机关事业单位养老保险制度改革工作的通知》，落实了经办银行、机构设置、人员配备、办公场地，各项目标任务已全面完成。

（2）、主要业务工作完成情况

1.积极做好就业再就业工作。开年以来，我们通过组织开展“春风行动”、2016春季人才招聘会等促就业活动，进一步加大高校毕业生和困难人员安置就业工作力度，确保了就业形势稳定。截至目前，共组织高校毕业生就业见习114人次，累计发放见习补贴60余万元；城镇下岗失业人员再就业712人，就业困难人员实现再就业345人，城镇登记失业率为3.17%；劳务输出完成8.4万人，创劳务收入12.5亿元；完成农村居民进城落户9488人，累计发放创业贷款6513万元。顺利完成了四个镇级标准化社保站建设工程。

2.认真做好社会保险工作。截至目前，已完成城乡居民社会养老保险参保19.21万人，征收基金1400余万元，参保率达99.2%，全年累计发放养老金6000余万元，待遇发放率为100%；完成城镇基本医疗保险参保3.19万人，征缴基金3600万元。其他各项社会保险均已超额完成了年度的目标任务。

3.切实做好劳动保障工作。一是严格执行农民工工资保证金制度，全年共征收185个工程项目3129万元农民工工资保证金，退还142个工程项目工资保证金2439万元。二是受理各类举报投诉案件60余起，立案34起，结案29起，时效期内结案率达100%，移交公安机关立案2起，为900余名劳动者追讨工资3380余万元；三是开展用人单位劳动年检62户，劳动用工备案86户；四是受理劳动争议仲裁案件25起，已结案18起，时效期内结案率100%；五是开展了以农民工工资支付情况专项检查、清理整顿人力资源市场秩序、劳务派遣用工情况以及建筑施工企业工资支付专项检查等为主要内容的专项执法检查5次，共出动执法人员60余人次，检查用人单位82户，涉及劳动者1500余人；六是参与处理突发事件5件，涉及人数380余人。

4.有序推进各项人事人才工作。一是稳步实施人才招引计划，全年共招录各类急需人才173人；二是全面完成了2016年度机关事业单位工作人员工资调标工作，配合完成了公车改革补贴审核发放工作；三是完成了全县机关事业单位工作人员上年度考核的审核备案工作；四是认真做好干部教育培训工作，组织全县政府机关966名公务员进行了公务员网络培训学习，开展了8期专业技术人员继续教育培训，培训人员586人。

（3）、机关党建及精准扶贫包村工作完成情况

一是认真组织开展“两学一做”学习教育。制定了实施方案，组织召开了动员大会和四次专题讨论交流，参学干部按要求撰写了学习笔记、心得体会，制定了班子及个人学习计划并组织实施，成功举办了人社系统庆“七.一”党建知识竞赛活动。二是积极做好部门包村工作。会同镇村两级编制了洞河镇楸园村十三五发展规划，制定了《洞河镇楸园村2016年度脱贫攻坚实施方案》，明确脱贫攻坚目标任务及帮扶措施，结合六个保障对2016年脱贫户编制“一户一法”脱贫方案；自筹资金13万元，从产业增收、居住条件、设施改善和教育、医疗、养老六个方面，逐户落实帮扶措施并给予相应补助；完成了村安置点15户主体工程建设，启动实施20户交钥匙工程；组织开展了茶园管护培训现场会两期，培训160人次。三是狠抓党风廉政建设工作。严格按照党风廉政建设责任制要求，认真贯彻落实各项反腐倡廉工作措施，全系统呈现出风清气正的良好工作氛围。四是进一步强化宣传工作。将宣传任务层层分解，明确了宣报道奖励政策，调动了全体干部撰投稿的积极性。全年在各类媒体发表（播发）通讯报道500余篇，在全县部门发稿积分排名第一，同时被县委县、县政府表彰为2016年度新闻宣传工作先进单位。

（三）部门决算单位构成

紫阳县人社局内设8个股室，下属5个事业单位(紫阳县城乡居民社会养老保险经办中心、紫阳县社保中心、紫阳县机关退休养老保险办公室、紫阳县劳动监察大队、紫阳县人力资源服务中心)。

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表(见附件）

（二）收入决算表(见附件）

（三）支出决算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2016年度本年收入合计1325.05万元，较上年减少542.64 万元，主要原因是创业担保贷款贴息专项资金减少。

（2）2016年度本年支出合计2444.07万元，比上年增加 1761.24 万元，原因是由于上年度专项资金结余较大，使专项资金支出增加。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计1325.05万元。其中:财政拨款1325.05万元，占总收入的100%。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计2444.07万元。其中:基本支出446.16万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的18.25%；项目支出1997.91万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我局主要是创业担保贷款贴息资金。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出2390.97万元，其中：基本支出393.06万元，项目支出1997.91万元，既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加1870.02万元，原因是由于创业担保贷款贴息专项资金支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2390.97万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出0.53万元、社会保障和就业支出1237.43万元、农林水支出1153万元（主要是创业担保贷款贴息资金支出）。

一般公共服务支出为财政事务支出0.53万元，主要用于振兴计划奖励资金。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出393.06万元，其中：人员经费297.68万元，公用经费95.38万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.78万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费1.78万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少5.78万元，降低76%,其中：公务接待费比上年减少0.1万元，降低5%,主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少;因公车改革相比上年公车运行维护费5.68万元下降100%。

公务用车购置及保有情况：因公车改革，单位车辆已被公车办收回。

公务接待费：2016年度国内公务接待累计38批次、233人，经费总额1.78万元。主要是承担上级及省外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务发生的费用。

2、培训费支出决算情况

培训费支出1.32万元，主要是全县人社系统干部培训支出，比上年增加1.09万元，增长82.58%，主要是为了进一步提高全县人社干部业务素质和工作水平而加大培训力度和规模。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0.14万元，主要是全县人社工作会及业务会议支出，比上年减少1.03万元，减少88%，主要是因为召开会议次数减少。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支

（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（六）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出95.38万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少78.8万元，增加21.04%，增加的主要原因是单位业务工作量加大。

2、政府采购支出情况

严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出24.92万元，主要用于办公设备更新及办公耗材。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆0辆。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016年部门决算公开表