一、单位主要职能

1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3、综合分析全县财政、金融、土地政策执行情况，提出促进经济健康发展的政策建议；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，促进收支总量平衡。

4、组织制定金融业发展规划，提出改善金融发展环境、促进金融业健康发展的意见和建议。

5、负责协调推进全县经济体制改革工作，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革。

6、负责全县固定资产投资管理工作；负责综合规划全县重大建设项目和生产力布局，调控全社会固定资产投资总规模和投资结构，引导民间资本用于固定资产投资方向，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排中省市和县级财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、审核、上报重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；根据国家和省、市提出的利用外资战略规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，提出全县利用外资的规模和投向；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业的发展。

7、协调推进全县经济结构战略性调整。做好国民经济和社会发展规划、计划、政策的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展、现代物流、高技术产业发展、产业技术进步战略、规划和配套政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；负责能源行业管理，拟订能源发展战略、规划和政策。

8、承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，组织拟订县域经济突破发展的战略、规划和配套政策，研究提出城镇化发展战略和配套政策；承担西部大开发工作；综合协调全县开发区的规划和发展工作。

9、落实国家政策，做好重要商品供求的总量平衡；会同有关部门管理县级粮食、棉花和食糖等储备。

10、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

11、推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

12、组织实施中省市应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟订全县应对气候变化战略、规划和政策。

13、起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件；指导和协调全县招投标工作。

14、综合协调全县南水北调有关工作。

15、组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作，承担县国防动员委员会有关工作。

16、贯彻执行国家的价格方针、政策和法规，落实国家关于重要生产资料、人民生活必需品和服务价格的有关规定，组织实施省、市物价部门制定的商品价格和收费标准；负责制定、调整县管的重要商品和劳务价格；贯彻执行国家指导价格商品的作价办法，合理安排各种差价和比价关系；按法定权限对重要商品和服务价格实施决策听证；组织全县物价监督检查工作，推行明码标价，打击价格垄断、价格欺诈和各种暴利行为，处理价格违法；依法查处价格违法行为和案件；负责组织全县农产品、工业品、房地产、公用事业的成本和流通费用的调查分析工作，向有关方面提供调查资料；负责建立价格监测和预警系统；建立健全全县价格信息网络，监测、预测市场价格动态，分析预报市场价格形势，并提出建议意见供决策参考；负责全县价格鉴证、认证工作。

17、贯彻执行中、省、市关于粮食流通和粮食储备工作的方针、政策和法律法规，研究提出全县粮食宏观调控，总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用县级储备粮的建议；负责全县粮食流通统计和全社会粮食供需平衡调查工作；承担粮食监测预警和应急责任；制定完善全县粮食应急预案；负责全县粮食流通的行业管理和全县粮食流通宏观调控的具体工作，制定县城粮食行业发展规划、政策；负责县级储备粮的行政管理；依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动，以及执行国家粮食流通统计的情况进行监督检查；负责粮食收购资格的审批和核查工作；负责全县粮食市场、粮食基础设施的规划布局及建设。

18、承办县政府交办的其他事项。

二、单位构成情况

县发改局系财政全额拨款的行政机关，内设行政股、综合股、投资金融股、粮食局、物价局、紫阳县重点建设项目办公室、紫阳县节能监测监察服务中心、紫阳县价格认证中心。单位编制共40人，其中行政编制24人、事业编制16人；现实有在职人员51人、离岗1人、退休24 人（其中：差额补助6人）、遗属4人、六十年代精简2人。

三、2016年度重要工作完成情况

（1）宏观调控富有成效，经济运行保持稳定。一是认真当好参谋助手。科学编制并协调执行年度国民经济和社会发展计划，牵头提拟全县20项重点工作、城乡20件实事和追赶超越实施方案，完成美丽乡村发展规划、富硒产业发展实施方案编制，协助完善22个“十三五”专项规划，开展重大课题调研7个。二是培育壮大实体企业。积极协调协作，加强“四上”企业培育，全年新增“四上”企业15户，超市定任务5户。其中，我局培育规模以上服务企业4户，超额完成年度任务。三是强化经济运行监测。坚持月统计分析、季监测预警，定期研判形势，提拟调度建议，经济运行在合理区间。预计全年完成生产总值82.8亿元，同比增长11%；其中，规模以上工业增加值35.5亿元，同比增长16.2%。预计完成全社会固定资产投资82.5亿元，同比增长22%，超计划3.8个百分点。城乡居民收入预计达到26000元和8900元，同比增长9%和11%。预计完成社会消费品零售总额22.5亿元，同比增长14%，超计划1个百分点。

（2）项目工作协同推进，有效投资较快增长。一是全力推进项目建设。 全年开工固定资产投资项目110个，其中计划内108个项目开工94个，落实替换项目16个，预计完成投资82.5亿元。 二是努力争取项目资金。 预计全县到位资金将突破20亿元。 三是积极开展招商引资。配合招商局策划包装重大招商引资项目50个，完成项目签约15个，总投资34.7亿元。 四是高度重视项目管理。建立完善国家重大项目储备库，储备项目731个，总投资298亿元。

（3）金融监管规范有力，服务能力稳步提升。一是拓展金融服务领域。 二是推进金融服务创新。 三是优化金融服务环境。 四是强化金融风险防控。 五是促进金融稳定运行。

（4）生态文明不断加强，区域发展更加协调。一是严格落实主体功能区制度。 二是全力夯实水质保护基础。 三是切实做好节能监察。

（5）价格监管责任到位，市场物价保持稳定。一是积极规范价格秩序。 二是加强县城停车收费管理。 三是深入开展价格监测预警。每月定点定时对粮、油、肉、菜、蛋等72种商品价格全面监测，密切关注市场动态，分析价格走势，及时发布监测信息。 四是认真做好成本审核和价格认定。对任何漂流景区财务收支情况、平安停车场服务成本进行了监审。在深入调研的基础上，制定了幼儿园统一的收费公示栏。完成价格认定29起，认定标的金额10万余元。

（6）脱贫攻坚扎实推进，民生改善精准高效。一是协调推进全县脱贫。完成避灾移民安置项目立项82个，从发改口争取到位易地搬迁项目资金7967.2万元用于搬迁脱贫，会同13个县级部门下达2016年行业扶贫项目计划6210万元，协助扶贫局完成扶贫开发公司组建，牵头开展金融扶贫试点工作。二是全力推进包村脱贫。围绕我局包联的香茶、六河、松树3个村，精准识别贫困信息，按期完成建档立卡“回头望”。大力实施移民搬迁、产业发展、基础设施建设等“八大脱贫工程”，建成移民安置房90套、交钥匙工程30套，改造旧房45户，在建移民安置房57套；新建公路大桥1座、联户路1.46公里、饮水工程3处、通讯基站和便民桥各1座，启动公路硬化4.9公里；新发展经济林特园1363亩、畜牧大户36户；完成技能培训72人。教育、卫生、兜底等脱贫工程进展顺利。香茶村全面脱贫已通过市上评估验收，六河村60户199人 、松树村19户67人年度脱贫任务全面完成。

（7）改革创新纵深推进，发展动能持续释放。一是深化供给侧结构性改革。 二是深化投融资体制改革。 三是深化农村综合改革。不动产权登记机构成立，业务正常开展。 四是深化社会民生领域改革。机关事业单位养老保险制度改革全面完成。户籍制度改革基本到位。教育、医药卫生体制改革推进顺利。

（8）自身建设常抓不懈，能力形象不断提高。 一是加强组织建设。按期完成组织机构升格后支部改选，推行党风廉政建设责任清单和约谈制度，建成党建精准指导平台--“手机党支部”，发改局党支部被县委评为“先进基层党组织”。二是深化学习教育。周密制定“两学一做”活动方案和学习计划，围绕全局党员干部在党性修养和履职方面存在的突出问题，真学真改，立行立改，学教活动收到预期效果。三是规范机关管理。坚持用制度管人管事，结合现阶段新政策、新要求，修订完善机关16项管理制度，重点推行干部上下班签到和请假外出报备等制度。

四、部门决算单位构成

县发改局系财政全额拨款的行政机关，内设行政股、综合股、投资金融股、粮食局、物价局、紫阳县重点建设项目办公室、紫阳县节能监测监察服务中心、紫阳县价格认证中心。

五、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表(见附件）

（二）收入决算表(见附件）

（三）支出决算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

六、2016年度部门决算情况说明

（一）、2016年度收入支出总体情况

1 、本年度收入支出总体情况

（1）2016年度本年收入合计1035.95万元，较上年减少1872.21万元，主要原因是项目支出在2016那年终决算是未支出，在2017年支出。

（2）2016年度本年支出合计1193.75万元，比上年减少456.54万元，原因同上。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计1035.95万元。其中:财政拨款1035.95万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款1035.95万元。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计1193.75万元。其中:基本支出561.07万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的47%；项目支出632.69万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的53%。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1193.75万元，其中：基本支出561.07万元，项目支出632.69万元，包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年减少456.54万元，主要是项目资金减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1193.75万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出507.78万元、文化体育与传媒支出168万元；社会保障和就业支出74.72万元(主要是职工离退休金)、节能环保支出70万元（退耕还林支出）、城乡社区支出20万元；农林水支出232.8万元；粮油物资储备支出120.46万元（主要用于粮油财务挂账利息补贴）。

2016年度按支出性质及经济分类：基本支出561.07万元其中：人员经费435.32万元，日常办公经费125.75万元；项目支出：行政事业类项目632.69万元主要是农村基础设施建设及粮油挂账利息支出等开支。

（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5万元，其中，公务接待费3.39万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少3.91万元，降低115%,其中：公务接待费比上年减少3.91万元，降低115%,主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少.

公务接待费：2016年度国内公务接待累计245人次，经费总额3.39万元。主要包括接待 承担上级及省外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务发生的费用。

2、培训费支出决算情况

培训费支出1.2万元，主要是县价格认证中心培训支出， 主要是为了进一步提高价格认证中心干部业务素质和工作水平而加大培训力度和规模。

3、政府采购支出情况

严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出7.99万元，其中：办公设备更新及办公耗材7.99万元。

附件：2016年部门决算公开表