一、单位概况

（一）单位主要职责能

在教育局领导下,教研室担负全县中小学教育的教学研究、管理、指导、服务的职责，坚持不断提高全县中小学教学质量，不断推进全县中小学素质教育,落实校本教研、促进科研兴教是教研室的工作中心。

（二）2016年单位工作完成情况

1、组织指导中小学各科开展教学研究，开展教学改革和实验研究，落实常规教学管理。

2、组织和指导课程的实施，加强校本教研；参与教育信息化的建设。

3、在课标、教材、教法、教育教学理论的熟悉、研究、指导等方面应达到该学科县内权威水平。

4、组织全县对各学科进行有计划性、针对性、效果好的教研活动（含会议、讲座）。

5、收集提供教改教研信息，为学校提供教育教研咨询服务。

6、协调组织教学检查、指导，加强对学校教学过程的质量监控；组织各科备考工作。

7、统筹上级教育教研部门对各科教学理论的研究，发挥教育教学理论指导作用。

8、协助评审省市级教育、教学科研成果。

9、完成局室布置的其他工作任务。

（三）部门决算单位构成

我单位是教育局领导下的从事教育教学研究和教育管理工作的事业单位，共17人在岗，其中借调6人。实有12个编制，现有11名专业技术人员，其中：高级岗位5人，中级岗位5人，初级岗位1人，资产总计12.3万元。

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表(见附件）

（二）收入决算表(见附件）

（三）支出决算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、2016年度本年收入合计1265083.6元，较上年减少79802.8元，主要原因是人员减少，本年支出合计1265083.6元，比上年减少79802.8元，原因同上。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计1265083.6元。全是财政拨款收入。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计1265083.6元。其中:基本支出1252083.6元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，项目支出13000元，是为添置办公设备购买固定资产。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1265083.6元，其中：基本支出1252083.6元，项目支出13000元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1265083.6元，按支出性质和经济分类，包括教育支出1040503元、社会保障和就业支出224580.6元(主要是职工离退休金，养老保险缴费)。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1252083.6元，其中：人员经费1144283.6元，公用经费107800元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1988元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费1988元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少1802元，降低47.55%,主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少，共接待10批66人次。

2、培训费支出决算情况

培训费支出336元，主要是职工外出培训学习。比上年度减少2605元，减了87%，原因是培训次数减少。

3、会议费支出决算情况

会议费支出9272元，主要是全县教学能手和技能培训会议支出，比上年增加1328元，增长16.72%，主要是会议次数增多。

（四）2016年其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况

严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出13000元，全用于办公设备更新及办公耗材购买。

2、固定资产情况

2016年末本单位共有123810元的固定资产。全是办公设备，都在使用中。

四、专业名词解释

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：2016年部门决算公开表