一、部门概况

（一）部门主要职能

1.贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全县交通运输发展战略和规划，研究起草本县交通运输工作规章、规定和实施办法，经批准后组织实施。

2.编制全县农村公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并组织实施。

3.负责全县公路、水路运输市场管理。指导城乡客运、货运及站场、码头等基础设施建设规划和管理工作；指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城乡客运行业的平等竞争秩序；负责汽车入境运输管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

4.负责承担全县水上交通安全责任、负责船舶及相关水上设施检验、登记，通信导航、救助打捞及危险品运输管理，航道疏浚的行业管理，依法组织水上交通事故调查处理工作。水路养护管理工作。拟定码头设施养护管理的规定、办法，并监督实施。

5.承担全县农村公路设施养护责任。贯彻执行国家有关农村公路建设相关政策、制度和技术标准；负责全县农村公路建设和工程质量监督管理工作；负责全县公路交通运输设施的建设和管理。负责农村公路地质灾害的评估、治理和管理工作。

6.负责提出全县农村公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全县农村公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计。

7.指导全县农村公路交通安全生产工作。承担全县汽车站场、工程建设安全监管责任。依法组织或参与事故调查处理工作。

8.指导农村公路、水路交通应急管理工作。组织协调春运工作，组织重点物资和紧急客货运输，负责全县路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.做好高速公路客运组织、运力投放管理和运政稽查工作。

10.统筹区域和城乡交通运输协调发展，优先发展城市公共交通，大力发展公路、水路客货运输和农村交通，指导物流业发展，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

11.指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责全县公路、水路、汽车运输站场的环境保护和节能减排工作。

12.承办县政府交办的其他事项。

（二）2016年部门工作任务完成情况

1.交通项目建设取得新进展。

一是龙洞沟大桥主体工程全面完成，标志着高速公路县城连接线控制性工程取得重大突破。二是县乡公路及渡改桥改造项目扎实推进。权双路二期改造工程6月底路面已全面完成；高滩镇望夫寨现代农业园区公路全部完成；界岭金狮至校场坝中药材基地公路路基已完成，路面完成3公里；文笔山环线公路路基工程已完成，正在进行路面施工准备工作；周家坝桥已全部竣工，东木小石河桥下部工程即将完成；文笔山悟真观至郭家梁公路建成通车；塘么子沟至向阳江河公路已顺利开工建设，已完成7公里，剩下23公里已开工建设；紫阳客、货运码头，客运码头已全面建成，货运码头已完成工程量的50%；安川高速公路紫阳连接线改建工程已开工建设。三是2016年30个精准扶贫村通村水泥路168.37公里所有路基工程已全部完成，路面工程已完成55公里。四是汽车客运站建设项目取得进展。蒿坪客运站已完成项目招商工作，已开工建设。四是通村公路完善工程完成42公里。五是援建工作扎实到位。配合省市交通运输部门完成了G541紫阳汉王和洞河至洄水段征地拆迁工作。G541汉王至洞河段援建工作已启动。

2.公路养管工作取得新成效。

实现了有路必养、安全畅通。着力构建“畅、洁、绿、美、安、舒”的农村公路交通运输环境。一是县政府将农村公路养护管理资金纳入县财政预算，实行统一拨付。二是将农村公路养护管理工作纳入各级领导政绩考核，实行与干部政绩挂钩，奖惩兑现。把农村公路养护工作列为县政府对各镇政府和交通运输局年度目标责任考核内容，把农村公路养护管理工作作为日常督查考评范围，定期进行检查通报进度，予以严格考核奖惩。三是进一步完善了《紫阳县农村公路养护管理办法》，明确了县、镇、村及交通主管部门农村公路养护管理工作的职责分工，夯实了管护基础，实现了农村公路建管养层层有责任，个个有压力，社会齐动手，齐抓共管的新局面。四是成立了农村公路“安康好路杯”竞赛活动领导小组，抽调专人负责此项工作，制定了实施方案和工作要求，并把县道桑红路、蒿汉路和乡道毛联路作为竞赛活动线路。五是勤抓日常养护。围绕“路中精细、路侧宽容、路外和谐”的日常养护目标，加强管理，精干队伍，大力推行 “干线化”养护措施，狠抓预防性、经常性、精细化养护，重视路基、桥涵、沿线设施的全面养护，有力提升了县乡公路养护水平，规范化管理稳步推进，养护质量得到较大提升，取得较好的效果。今年先后投入养护资金531万元，人力2800余人次，机械台班60个，清理边沟185公里，整修边坡路肩314公里，清理塌方15800立方，清除路障630余处，对金东路、焕金路、桑红路、红燎路、金五路、权洄路、洞双路、毛瓦路修补损害混凝土面板，修复挡土墙，涵洞及其路面病害。制作标牌64块，植树6万株。

3.行业管理水平实现新提升。

一是提升农村客运服务能力。切实解决了群众出行难、乘车难的问题。蒿坪、毛坝新开辟了双向运行的公交线路，方便了群众，同时，强化营运客车GPS车载终端对运行轨迹、车速动态监控，有效保障人民群众的出行安全。加强源头管理。执行“三不进站六不出站”规定，加强流动稽查、监管、巡查，查客运车辆是否按规定携带“四证一牌”，积极开展打击“黑车”等从事非法营运的专项治理活动，查扣非法营运车辆，净化了客运市场，加大货运车辆整治力度，货运车辆违章现象得到遏止；加强出租车行业管理教育，强化从业人员的法纪道德意识。今年对全县215辆出租车302名驾驶员进行了集中培训，学习了安全职业道德和相关法律法规，利用4422710运政投诉热线电话平台，对38名违规驾驶员给予了处罚。有效的促进出租车行业持续稳定、健康发展。有效规范了出租车营运秩序，维护了乘客的合法权益，二是继续把宣传教育贯彻路政执法工作全过程，对占用、利用、破坏公路等行为依法从严处理，使广大群众增强了对爱路护路的认识，营造了良好的执法工作氛围，有效维护了公路路容路貌及路产路权的完整，严抓公路治超工作，坚持从路面、源头、宣传、督办多方面入手，严厉打击查处超限运输车辆 20辆、到各沙场、煤场进行宣传多次，散发宣传单1000余份。在源头纠正超限 50余 起，卸载 300余吨，有效地维护了路产路权，治超成果得到了巩固；三是全面加强航运市场规范管理，认真履行水上运输监管职能，运输市场秩序保持持续稳定，开展“防治船舶污染水域环境”专项整治活动。对违规排放舱底水的违法行为进行了严厉打击，深化渡口渡船专项整治活动。在全县范围内开展了渡口渡船专项整治工作，开展了水运企业检查和船舶现场检查，督促企业落实安全管理主体责任，及时消除隐患，并圆满完成了陕西省2 01 6年水上交通突发事件应急救援演练。

4.质量安全工作稳定有序。

今年以来，围绕建设“平安客运”、“平安水域”、“平安工地”，以整治交通安全薄弱环节为切入点，以健全交通安全长效机制为根本，进一步增强安全责任意识，提高安全生产管理水平，确保了全县交通安全形势的持续稳定。一是狠抓责任落实。强化单位领导特别是一把手的安全生产责任，把安全责任与年度考核紧密结合，实行一票否决；强化交通运输企业安全生产主体责任，明确企业法人安全生产第一责任者的责任，建立起了纵向到底、横向到边的安全生产责任体系；强化日常考核和责任追究，依法依规严肃查处安全生产事故，实行严格问责；二是狠抓日常安全隐患排查。开展行业内全方位不间断隐患排查，对能当场整改落实的立即落实督促进行整改，对当场无法整改的，分别制定了整改措施并实行挂牌督办；三是狠抓安全监管重点。针对“元旦”、“清明”“春运”等重点时段，冬季低温、冰冻，夏季高温、暴雨等恶劣天气，及时部署安全防范工作；狠抓客运、码头、渡口以及施工现场的安全监管，确保各项安全防范措施落实到位。四是在交通项目建设中全面落实“五化”管理，健全“六位一体”质量保证体系，县质监站认真落实工程质量监督管理机制，对县监管的项目监督覆盖面达100%，全年无任何质量责任事故发生。

5.行业服务形象持续提升。

路政、运政、海事所有交通行政审批事项在县政务服务大厅集中办理运行一年多来，继续实行“一个窗口受理、一条龙服务、一站式办结”的运行机制，审批环节简化，审批时限缩短，审批效率提高，极大方便了群众，得到较高的评价。同时认真开展联户帮建活动，在包联的高滩镇三坪村修建村组公路2公里，人饮工程建设一处，建成村委会办公楼320平方米。扎实开展精准扶贫工作，按照分类帮扶、因户制宜、一户一策的方式，积极帮助扶持贫困群众发展劳务输出、养羊、核桃、茶叶等产业，核桃建园2150亩，改造茶园520亩，补植茶苗20亩，茶籽种植54亩，建设养鸡孵化专业合作社一个，技能培训280多人次，着力改善生产条件，增强农户自身造血功能。，给2016应届贫困户大学生4人每人补助12000元，全村贫困户参合率l00%、最底生活保障户整户纳入，完成当年24脱贫户住房保障的目标任务，实现24户91人脱贫。持续开展出租汽车行业投身社会公益事业活动，宣传正能量，文明执法广泛普法，以良好的交通形象取得了较好的社会效果。

（三）部门决算单位构成

紫阳县交通运输局为行政机关，内设行政股、综合股、规划统计股、资金审计股4个股室和交通建设站、交通工程质量监督管理站2个事业单位，下设农村公路管理局、道路运输管理所、海事局（航管局）3个事业单位，经费管理形式为财政全额拨款单位。机关人员编制为12人，实有22人；交通建设站人员编制为10人，实有9人；交通工程质量监督管理站人员编制为3人，实有3人。

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表(见附件）

（二）收入决算表(见附件）

（三）支出决算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

依据财政财务管理制度和会计核算规定，县交通运输局2016年度一般预算财政拨款收入8999.75万元，一般预算财政拨款支出3273.69万元，较上年增加2518.55万元，要原因541国道建设增加,年末结余11800.00万元(其中:项目支出结余11800.00万元）。

2016年度本年支出合计3273.69万元，比上年减少799.31万元，原因541国道建设项目正在实施中。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计8999.75万元。其中:财政拨款8999.75万元，占总收入的100%

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计3273.69万元。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出3273.69万元，其中：基本支出383.5万元，项目支出2890.19万元，既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加2518.55万元，主要是要原因541国道建设增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出3273.69万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出1652.22万元(成品油价格改革对交通运输的补贴)、社会保障和就业支出60.47万元(主要是职工离退休金)、农林水支出1061万元(主要用于公路扶贫支出)、商业服务业等支出500万元（主要是文笔山环县公路建设）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出383.5万元，其中：人员经费273.56万元，公用经费109.94万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.57万元，其中，公务用车购置及运行维护费3.02万元，公务接待费0.55万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少16.17万元，其中：公务接待费比上年减少0.26万元，主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少12.7万元，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。

（四）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出383.5万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。

2、政府采购支出情况

交通运输局严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出33.08万元，其中：维修工程26.48万元、办公设备更新及办公耗材6.6万元。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆1辆。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016年部门决算公开表