一、部门概况

（一）部门主要职能

紫阳县合疗办部分主要职责有：负责全县新型农村合作医疗制度的推行，做好相关情况的收集报告，认真解决农村合作医疗运行中的矛盾和问题；负责合作医疗各类文书档案的保管、相关文件的起草、制作、印发、归档等工作，具体经办农村合作医疗的各项业务工作；负责全县农村合作医疗基金的管理，做好参加合作医疗（以下简称“参合”）农民医疗费用的审核和报销工作；对合作医疗定点医疗机构的工作开展情况进行全程监督检查，配合有关部门查处违法违纪案件，及时处理农民投诉和反映的各类问题；编制并报告新型农村合作医疗的预算、决算方案，抓好组织实施工作，做好相关信息的统计和反馈；负责全县新型农村合作医疗工作的安排、实施、检查、考核、奖惩等工作；做好县新型农村合作医疗管理委员会交办的其他工作。

（二）2016年部门工作任务完成情况

1、优化新农合补偿方案

为进一步提高参合群众受益水平，提高基金使用效率，结合2015年度基金运行情况，制定出台了《紫阳县2016年新农合补偿方案》，该方案提高了门诊、特殊慢性病、住院补偿标准，扩大了补偿范围，并从自2016年4月1日起施行。

2、全面实行城乡居民医保整合

根据省、市医保整合意见，建立统一的城乡居民基本医疗保险制度。2016年11月10日，紫阳县人民政府出台了《关于做好2017年度城乡居民基本医疗保险筹资工作的通知》（以下简称《通知》）。《通知》明确规定，2017年城镇居民、农村居民实行统一基金筹集政策，建立统一的城乡居民基本医疗保险制度，由卫生计生部门统一管理。

3、积极推进健康扶贫工作

为进一步缓解我县贫困人口因病致贫、因病返贫问题，提高贫困人口医疗保障水平，助推贫困村整村脱贫，我县制定了《紫阳县新农合健康扶贫工作实施方案》，该方案明确从新农合资金中提取500万元用于健康扶贫工作。并在全县实施“光明”工程，使全县眼科疾病患者得到及时治疗，改善患者尤其是贫困眼科病患者健康状况，体现党和政府的关爱。

4、开展“先诊疗，后结算”服务

县域内的新农合定点医疗机构全面执行了“先诊疗、后结算”服务，并与省市多家新农合定点医疗机构协商解决了大病患者住院费用垫付问题，对因家庭经济特别困难，难以垫付医药费用的重大疾病患者，只交自付部分，确保重大疾病患者得到及时医治。

农村贫困人口在县、镇新农合定点医疗机构住院的，取消新农合住院押金，患者在入院时在新农合管理经办系统中登记备案即可，出院时按照有关报销政策开展结算业务，最大限度方便农村参合贫困人口。在省、市级新农合定点医疗机构入院时，其入院押金在现有基础上下降50%。后续住院预缴费按照预计医疗费用的个人承担部分预交，尽量减少农村参合贫困人口患者住院期间的现金压力。

5、强化定点医疗机构监管

一是加强定点医疗机构监管，严把医疗机构准入关。坚持“便民、高效、廉洁、规范”的服务宗旨，建全完善医疗机构管理制度，严格政策，规范操作，积极树立窗口形象。对各级申请新农合定点的医疗机构进行严格审核，建立了新农合定点医疗机构准入和退出机制，实行动态管理;二是加大督导检查力度，及时发现并纠正存在的问题和偏差；认真做好报销稽核和患者回访工作，严肃查处虚报冒领、套取合疗基金的违规行为；三是强化考核管理，规范医疗机构医疗服务行为，努力为参合农民提供“优质、周到、合理”的医疗卫生服务和“公开、公正、便捷”的住院报销。

6、稳步推进信息化建设工作

为进一步简化报销流程，方便参合患者结算，提高新农合运行效率和服务质量，实现新农合信息化管理，我县于2016年元月投入正式运行，目前系统运行良好，提高新农合运行效率和服务质量，实现新农合业务管理一体化、数字化、信息化，更好的方便群众参合。

（三）部门决算单位构成

紫阳县新型农村合作管理委员会办公室为正科级事业单位，财政全额预算，核定事业编制13名,实有人员12人。属紫阳县新型农村合作医疗管理委员会下设机构，县合疗办和经办中心为一套人马两块牌子，内设股室有综合股、基金信息股、稽查股、业务股。

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表(见附件）

（二）收入决算表(见附件）

（三）支出决算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2016年度本年收入合计2,054,437.86元，较上年减少21256.63元，主要原因是其他收入减少。

（2）2016年度本年支出合计2,054,437.86元，比上年减少21256.63元，主要原因是其他支出减少。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计2,054,437.86元。其中:财政拨款1,801,816.98元，占总收入的88%，包括一般公共预算财政拨款22,957.25万元、其他收入231,364.25元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的12%，主要是农商行拨付信息化建设资金。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计2,033,181.23元。其中:基本支出994,126.98万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的49%；项目支出1,039,054.25万元，主要是新农合配套资金807,690.00元，信息化建设入231,364.25元，占总支出的51%。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1,801,816.98元，其中：基本支出994,126.98万元，项目支出807,690.00万元。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加15%，主要是新农合县级配套资金2015年由县财政进行决算。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1,801,816.98元，按支出功能科目分，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出64,480.98元、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出929,646.00元、新型农村合作医疗807,690.00元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出994,126.98元，其中：人员经费751,726.98元，公用经费242,400.00元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款的“三公经费”支出46657.50 元，其中，公务用车购置及运行维护费39,461.50元，公务接待费7,196.00万元。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支

（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（六）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

本部门2016年度无此项收支。

2、政府采购支出情况

本部门2016年度无此项收支。

3、国有资产占用情况

2016年末本单位实际共有车辆1辆。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。