一、部门预算说明

（一）部门主要职责

政治协商，民主监督，参政议政。

（二）2016年度部门主要工作任务及目标

1、召开县政协十一届五次会议，组织全体委员围绕《政府工作报告》《县政协常委会工作报告》等重要报告开展讨论，就全县经济社会发展中的重大问题和人民群众关注的热点难点问题提出意见建议。

2、协商审议《政协紫阳县委员会2016年工作要点》《2016年度协商计划》

3、围绕我县富硒农产品实现互联网+开展调研，为促进产业发展、拓宽农民增收渠道协商建言。

4、针对养老服务工作开展调研，就进一步完善养老服务体系建设提出意见建议。

5、听取县委、县政府关于五次会议提案办理情况的通报，并对提案办理情况进行评议。

6、协商文史资料第五、六、七辑印刷出版工作。

7、围绕宗教场所建设与管理工作开展视察调研，为提高宗教场所管理水平提出合理化建议。

8、针对县城物业管理工作开展调研，为进一步推动此项工作提出意见建议。

9、围绕全民创业就业工作开展调研，为推动大众创业、万众创新提出意见建议。

10、与县委办、县政府办协商提案督办事宜。

11、组织召开山林经济发展座谈会，为推动山林经济规模化发展、精准扶贫到户对接提出针对性建议。

12、与县委组织部、统战部等单位协商政协换届新委员考察相关事宜。

13、与县委统战部、民宗局等部门召开座谈会，为道教协会及伊斯兰教协会换届工作提出指导建议。

14、组织筹备机关各类会议，撰写各类材料，确保电子政务正常运行；搞好接待、后勤服务及机关财务、车辆管理；抓好机关党建、党风廉政与反腐败工作；完成《政协志》《政协委员风采录》出版工作；强化政协宣传工作；完成联镇包村工作和双创工作任务等。

（三）基本情况

我单位属于行政机构，包括一办四委，经费属于财政全额拨款。我单位共有18个编制，主席1名、副主席3名、正科3名、主任科员1名，副科5名，科员以下7名。现部门实际共有人员20名；另外临聘人员2名。

（四）部门预算编制原则

一是坚持量入为出、收支平衡的原则，合理设定收入目标，科学确定收支计划；二是实行全口径预算，逐步建立预算体系，提高部门预算的严肃性和约束力；三是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩一般性支出，确保重点支出需要，合理安排支出。

（五）部门预算收支预算编制依据及测算说明

1、在职人员基本工资、津补贴及遗属补助以2015年12月份工资为基数，按12个月列2016年预算；

2、在职人员住房公积金按基本工资和津补贴之和的12%配套编列预算；在职人员医疗保险缴费按基本工资和津补贴之和的6%配套编列预算。

3、一般在职人员夏季降温费每人每年按930元预算；冬季取暖费副处（高）以上人员每人每年按950元预算，其他每人每年按800元预算。

4、公务费40万元。公务费包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、劳务费等。

二、部门收支预算表