一、基本情况

根据《中共安康市委办公室安康市人民政府办公室关于印发〈紫阳县政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（安办字[2015]22号）规定，设立紫阳县住房和城乡建设局，为紫阳县人民政府工作部门。紫阳县住建局内设5个股室，下属 2个二级单位。局属 5个事业单位。

二、主要职责

（一）负责组织和指导推进全县保障性住房建设工作。

（二）负责全县城乡规划、住房和建筑业管理工作。

（三）负责制定全县城乡建设规划发展战略，制定全县城乡建设发展的目标和对策。

（四）指导全县住房制度改革工作。

（五）负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。

（六）承担县城市政建设与发展职责。

（七）负责城区市容市貌的管理、环境卫生和全县燃气安全生产工作。

（八）指导协助全县村镇建设。

（九）负责城市绿化、亮化工作。

（十）负责发展新型墙体材料与推广节能建筑的组织协调、基金监管、规划指导和建设工程中建筑节能全过程的管理及节能建筑的认定管理工作。

（十一）负责县城规划区范围内各类建设项目和县域内县级以上立项的重要项目的选址定点工作。

（十二）负责规范全县房屋和市政项目建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场。

（十三）负责全县建筑工程质量安全监管。

（十四）负责生活垃圾无害化处理工作。

（十五）负责《人民防空法》等法律、法规的组织实施和监督检查。

三、2017年度部门主要工作

启动河堤路里外侧改造建设。实施美丽乡村建设。加快县城基础设施建设。实施城市精细化管理，建设“智慧紫阳”。6月底完成数字化城管平台优化升级， 7月底完成城市管理体制改革，12月底完成县城“增绿添彩”工程，创造整洁、有序的城市环境。加快县城重点工程建设，妥善解决遗留问题。12月底建成惠民四期、黄金商贸城、农业局片区等保障房续建项目。稳步推进西门河新区开发，4月底启动8、9、10号楼建设，10月底完成高压铁塔迁移，12月底贯通防洪隧道。盘活尚都滨江商业步行街项目。加快气化紫阳建设。2月底开工建设天然气中压管网铺设和入户安装，6月底天然气合建站建成投运。加快实施精准脱贫。12底前完成中良村、关庙村、大力滩村年度脱贫任务。

四、部门基层预算单位构成及经费管理方式

紫阳县住建局下属 2个二级单位，2个经费实行独立核算。局属 5个事业单位和下属2个单位纳入机关统一核算。

五、部门人员情况

紫阳县住房和城乡建设局核定行政编制17名，其中：局长1名，副局长2名，总工程师1名。事业编制56人，其中参公管理31人，财政补助25人。在职人员64人，退休人员20人。

六、部门国有资产占有使用情况

固定资产账面894.33万元，单位占地面积1277.29平方米，无公务用车。

七、部门预算绩效目标

财政拨款972.62万元，其中基本收入782.02万元，专项收入190.6万元。

八、2017年部门预算收支情况

1、公共预算972.62万元，其中基本收入782.02万元，项目收入190.6万元。

2、预算拨款972.62万元，工资福利支出451.87万元，对多个人和家庭补助支出288.39万元，商品和服务支出41.76万元。项目年支出196.6万元。

3、三公经费预算情况，2017年三公经费6.96万元，其中接待费6.96万元。2016年三公经费预算10.13，同比下降31%。公务用车运行维护费因公务用车改革，无预算。

4、2017年预算 972.62万元，工资福利支出 451.87万元，对多个人和家庭补助支出288.39万元（其中环卫保洁经费257.26万，房管局定额补偿10万元），商品和服务支出41.76万元，项目支出190.6万元（其中人防专项经费3万元，用于人防工作。西门河援建办公经费，用于西门河援建工作开展日常经费。园林管护经费87.6，用于全县绿化工程及园林工人工资。视频监控线路租赁费10万元，用于全县数据化城管。城管执法和城建监察专项费10万元，用于城市管理和城建监察工作。双创办专项20万元。保障房、城市建设管理、燃气安全管理等专项经费57万元）。

十、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、紫阳县住房和城乡建设局2017年部门预算表

附1：2017年部门预算收支总表

附2：2017年部门预算收入预算表

附3：2017年部门预算财政拨款支出预算表（按功能科目分）

附4：2017年部门预算财政拨款支出预算表（按经济分类科目分）

附5：2017年部门预算财政拨款项目支出预算表

附6：2017年财政拨款“三公”经费支出预算表

附7：2017年部门预算政府性基金收支总表