一、单位主要职责

1、服务国策，为育龄群众提供计划生育技术服务与指导；

2、开展婚、孕前免费健康检查服务与咨询；

3、开展农村妇女健康检查与治疗、随访服务；

4、避孕药具管理、发放、咨询和随访；

5、负责镇计生技术服务人员的培训与指导；

6、常见妇科疾病的诊治和生殖健康咨询与服务；

7、县政府及业务主管部门交办的其他工作。

二、2017年度主要工作任务及目标

1、全面开展好免费婚前健康检查和优生筛查工作，初婚受检率达100%，孕前优生筛查率95%以上。

2、计划生育服务对象的接诊率和手术及时率100％。

3、协助各镇做好 “母亲健康工程”， 全面完成本轮检查任务。

4、强化阵地服务，努力提升技术服务水平，全年技术服务无差错，手术安全有效率100％。

5、认真做好两项工程服务对象和计划生育手术对象的随访工作，随访率达100％以上。

6、做好宣传教育、技术培训工作。

7、避孕药具发放与管理工作实现规范化、制度化、网络化服务，完成市级下达的避孕药具工作任务。

三、预算单位构成及经费管理方式

我单位属于紫阳县卫计局下属的正科级全额事业单位，设有行政办公室，财务室，两项工程办公室，计划生育技术服务办公室，避孕药具办公室和宣传教育办公室等业务科室。经费由县级财政全额保障。

四、部门人员情况说明

共有事业编制17名，现单位实际共有人员16名，退休人员10名。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日本部门固定资产总额870万元，有车辆2辆，其中11座金杯车1辆，路霸越野车1辆均接近报废，单位20万元以上的设备2台、房屋2栋。

六、部门预算编制原则

一是坚持量入为出、收支平衡的原则，合理设定收入目标，科学确定收支计划；二是实行全口径预算，逐步建立预算体系，提高部门预算的严肃性和约束力；三是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩一般性支出，确保重点支出需要，合理安排支出。

七、部门预算编制依据及测算说明

1、在职人员基本工资、津补贴以2016年12月份工资为基数，按12个月列2017年预算，绩效工资按人社局批复列入预算。

2、在职人员住房公积金按工资12%配套编列预算；医疗保险费按按6%配套编列预算。

3、一般在职及退休人员夏季降温费每人每年按930元预算；冬季取暖费按每人每年按800元，副高以上950元预算。

4、公务费。公务费包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、劳务费等。公务费按7000元/人/年预算。

八、部门收支预算情况

2017年部门收入预算125.71万元，全部为财政拨款收入；支出预算125.71万元，包括工资福利支出106.91万元、对个人和家庭的补助支出7.25万元、日常公用经费支出11.52万元。

其中预算“三公经费”的公务接待费1.92万元,与2016年持平，未预算公务交通费。专项项目经费按实际完成情况上报后下达。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2017年预算公开表