一、预算说明

（一）部门主要职责

1、积极动员和组织职工群众努力完成各项生产和工作任务，大力实施群众性经济技术创新工程，在经济建设中建功立业。

2、积极参与和推动企业的各项改革，参与协调劳动关系、调节社会矛盾，努力促进社会稳定和经济发展。

3、积极参与有关法制建设和政策、制度建设工作，从整体上代表和维护职工合法权益。

4、加强对职工的教育，努力提高职工队伍的思想道德素质和科学文化素质，组织职工开展各种文体活动。

5、维护困难职工群众合法权益，广泛开展“交友帮扶”活动；组织实施“送温暖工程”，保持职工队伍和社会政治稳定 。

6、负责指导全县基层工会贯彻执行《工会法》、《劳动法》等国家法律、法规，协调做好职工劳动保护工作和劳动保险工作。

7、健全和完善以职代会为基本形式的企事业民主管理制度，维护职工的民主权利。大力开展厂务公开工作，严格执行厂务公开制度。

8、推进工会自身建设和改革，加强工会组织和干部队伍建设，增强工会组织的活力。

9、大力发展工会企事业，增强工会经济实力。

10、负责全县职工的先进事迹统计、上报、先进典型经验的宣传；协助做好职工劳动模范推荐、评审、管理工作。

11、大力发展非公有制经济组织组建工会，不断壮大职工队伍。

12、收好、管好、用好工会经费，促进工会事业发展。

13、承办县委、县政府及上级工会交办的其它工作。

（二）2017年度部门主要工作任务及目标

1、深入学习贯彻党的十八届六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，把握正确政治方向。

2、紧紧围绕追赶超越谋篇布局，服务全县发展大局。

（1）开展“追赶超越”主题劳动竞赛。围绕全县重点工作，引导职工立足本职岗位做贡献。继续开展万人茶叶产业技能培训和种茶、采茶、制茶、营销能手、明星企业、明星服务队茶事劳动竞赛活动。积极动员职工参加陕西省第四届职工科技节。

（2）加快建设高素质的职工队伍。积极开展各类职业技能大赛、科技创新、技术比武和岗位练兵活动，提高职工的技术技能素质。积极做好2017年全国五一劳动奖状、奖章、工人先锋号和陕西省劳动模范、先进工作者、先进集体推荐工作，树立一批紫阳工人阶级新时代的典范和标杆。

（3）坚决打赢脱贫攻坚战。派强驻村第一书记和扶贫工作队，以贫困户达到户脱贫“六个标准”为工作重点，进一步完善帮扶机制，落实分类帮扶措施，强力推动住房、道路、水电、通讯等基础设施建设和产业建设，强化村党支部在脱贫攻坚中的核心作用，统筹推进贫困村出列各项工作。

3、完善维权帮扶机制，切实提升服务职工水平。

（1）构建和谐劳动关系。完善协调劳动关系三方机制、政府和工会联席会议制度，推动劳动关系三方委员会建设，深化和谐劳动关系创建活动。

（2）做好困难职工帮扶解困工作。精准施策，做好困难职工建档立卡，推动困难职工解困脱困工作。深入开展送就业、送清凉、送助学、送温暖、女职工关爱行动等活动。

（3）进一步加强职工互助保障工作。继续开展职工互助保障模范县创建活动，更好发挥示范带头作用，扎实做好职工互助保障扩面提质工作，惠及更多的职工群众，确保完成2017年互助保障工作目标任务。

4、着力夯实组织基础，不断增强服务基层能力。

（1）深化职工之家建设，激发基层工会活力。

（2）积极筹建工会文化阵地建设。主动向省总和市总协调汇报，积极争取县委、县政府重视支持，加快县工人文化宫建设项目筹建力度，力争早日促成县工人文化宫项目落地。

（3）深化拓展“中国梦·劳动美”主题教育。

（4）坚定文化自信系列活动，丰富职工文化体育活动，打造工会文体活动品牌，推动“民歌民舞、茶艺茶道、富硒科普”进机关、进社区、进校园、进企业、进乡村，大力弘扬传承紫阳特色文化。认真做好“聚力茶事助脱贫·弘扬茶道奔小康”2017年十大茶文化活动。积极组织干部职工和社区团队参加2017年省职工艺术节。

5、加强工会自身建设，不断增强工会组织吸引力凝聚力战斗力。

（1）依法依规管好用好工会经费。认真执行全面预算管理规定，做好2017年工会经费收支预算编制工作，加强预算执行过程管理，提高预算执行的均衡性和实效性。

（2）努力做好女职工工作，继续开展女职工读书、维权行动月、关爱帮扶等活动，开展家庭文明建设，发挥女职工在家庭生活中的独特作用。贯彻落实《女职工劳动保护特别规定》，切实维护女职工合法权益和特殊利益。

（3）统筹兼顾做好工会各项工作。重视调查研究和理论研究工作，围绕工会工作新问题、工人阶级新变化开展调查研究。继续抓好信息统计工作。

（4）加强县总工会机关党建、党风廉政建设、社会治安综合治理、双创、经审等工作；同时完成好县委、县政府交办的其他工作。

（三）基本情况

我单位属于参照公务员管理事业单位，不设内部机构，经费属于财政全额拨款。共有6个编制，其中：主席1名、副主席1名。

（四）部门预算编制原则

一是坚持量入为出、收支平衡的原则，合理设定收入目标，科学确定收支计划；二是实行全口径预算，逐步建立预算体系，提高部门预算的严肃性和约束力；三是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩一般性支出，确保重点支出需要，合理安排支出。

（五）预算收支预算编制依据及测算说明

1、在职人员基本工资、工作津贴、生活补贴及其他津补贴、遗属生活补助以2017年1月份工资为基数，按12个月列预算；在职人员年终一次性奖金按照2017年1月份的基本工资列预算。

2、在职人员住房公积金配套和医疗保险缴费配套按基本工资和津补贴之和的12%和6%编列预算。

3、一般在职人员夏季降温费每人每年按930元编列预算；冬季取暖费副处（高）以上人员每人每年按950元预算，其他每人每年按800元预算。

4、标准公务费按6000元/人/年预算，公务接待费按单位标准公务费的20%预算。

5、专项工作业务经费根据2017年业务实际需要，细化项目，基本与上年不变列入预算。

二、部门收支预算表

部门收支预算表包括：部门预算收支总表，部门预算收入预算表，部门预算财政拨款支出预算表（按功能科目分），部门算财政拨款支出预算表（按经济科目分），部门预算财政拨款项目支出预算表，财政拨款“三公”经费支出预算表，具体数据分析见附表内容。

附件：紫阳县总工会2017年部门预算公开表