一、部门主要职责

完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、部门主要任务。

疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与控制，实验室检测与评价，健康教育与健康促进，承担预防性健康检查工作，向社会提供预防医学诊疗 、处理等专业技术服务，辖区内乡镇 、社区的防疫防病 、公共卫生的规划制定 、业务培训 、技术指导和督促检查 。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

单位由行政办、化验室、结核科、流病科、计免科、地病科、财务室、宣教科八个科室组成。

四、部门基本情况。

我单位是全额预算拨款的事业单位，单位事业编制27人，在编25人，退休24人。

五、部门国有资产占有使用情况

固定资产账面360万元，单位占地面积1800平方米，小车2辆。

六、部门预算绩效目标说明

2017年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款172.95万元。

七、2017年部门预算收支情况

（一）收支预算总体情况

1、公共预算172.95万元，基本支出167.95万元，项目年支出5万元。

2、预算拨款172.95万元，工资福利支出154.34万元，对多个人和家庭补助支出13.61万元。项目年支出5万元。

3、三公经费及会议费和培训费预算情况，我单位虽属于财政全额拨款单位，但未给我单位预算过三公经费及会议费和培训费及其他经费。

（二）公共预算拨款支出明细情况。

1.支出按经济分类的明细情况

2017年紫阳县疾病预防控制中心支出预算为172.95万元，其中人员经费支出167.95万元，较上年下降47%，原因是机关事业单位退休人员养老金改由养老经办中心发放引起人员经费下降。其中工资福利支出154.34万元，较上年增长14.38%，；对个人和家庭补助支出13.61万元，较上年下降742%；商品服务支出用于人员的支出5万元，与上年一样。

2.支出按功能分类的明细情况

（1）疾病预防控制机构（2100401）172.95万元，较上年下降20.74%，原因是机关事业单位退休人员养老金改由养老经办中心发放引起人员经费下降

（三）政府性基金预算支出情况

2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(四）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）部门“三公”经费等预算情况。

本部门无“三公”经费预算。

（六）机关运行经费。

本部门无机关运行经费。

（七）政府采购采购情况。

本部门无采购经费。

八、专项资金预算说明

2017年部门专项资金列入部门预算的项目共计5万元整。全部纳入部门绩效管理。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。