一、部门主要职责

1、中共紫阳县委党校主要职能：在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道。

2、中共紫阳县委党校的基本任务：一是培训轮训副科级以下党员领导干部及后备干部，培养理论干部；二是承办县委和县政府举办的专题研讨班；三是围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；四是针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；五是按照国家有关法律法规和政策规定，开展电大学历教育以及其他形式的干部继续教育和培训。

二、2017年度部门主要工作任务

按照县委、县政府对党校工作的总体要求，2017年我校工作的基本思路是：以党的十八届六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为主旨，积极开展对外宣讲活动。坚持“围绕中心、服务县域”的理念，积极开展干部培训、把解放思想、真抓实干、开拓创新放在首位。努力推进党校跨越发展。

1、增强教师执教能力。完善师资网络，扩大兼职教师队伍。搞好教师培训，引导教师树立新的教学理念，掌握新的教学方法。

2、创新干部培训方法。以党的十八届五四中全会精神为主旨，积极开展对外宣讲活动。坚持组织需求、岗位需求和干部需求相结合，围绕县委、县政府中心工作为重点，设计、准备培训专题，继续推进 “菜单式”宣传培训，使干部培训规模和质量得到提高。

3、加大科研投入，提高理论调研水平。

4、继续深入开展“三包三联”、“ 精准扶负” 工作。

5、完成县委、县政府交办的其他各项工作

6、启动紫阳党校新建工作。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

紫阳党校现设办公室、教务处、教研室、培训处、信息中心、图书室等设置。

四、部门人员情况说明

中共紫阳县委党校总编制13名，其中行政编制4名，事业编制4名；实有在职人员12人。

与中央广播电视大学联合开办了本科、大专等学历层次，本科专业10个，专科专业13个专业。目前、开放教育在校生296人。其中：本科113人，专科183人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月30日，本部门有大教室二个，小教室一个，微机室一个，办公室25间，都属于原来进校的资产，县政府划拨我单位使用。学校现有图书8500余册，各种杂志报刊五十多种，建有校园宽带网，学校固定资产40多万元。

六、部门预算绩效目标说明

一是坚持量入为出、收支平衡的原则，合理设定收入目标，科学确定收支计划；二是实行全口径预算，逐步建立预算体系，提高部门预算的严肃性和约束力；三是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩一般性支出，确保重点支出需要，合理安排支出。

七、2017年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2017年,紫阳党校收入预算为119.88万元，全部为一般公共预算拨款预算，主要是拨付的人员工资。

2017年,紫阳党校支出预算为119.88万元，包括在职人员工资福利支出107.18万元、其他对个人及家庭的补助支出7.7万元，项目支出5万元。

（二）公共预算拨款支出明细情况。

2017年紫阳党校支出预算为119.88万元，其中在职人员工资福利支出107.18万元，对个人和家庭补助支出7.7万元；专项业务经费支出5万元。

在职人员基本工资、工作津贴、生活补贴和其他津补贴、离退休人员退休金及其它津补贴以2017年1月份工资为基数，按12个月编列；在职人员年终一次性奖金按照2017年1月份的基本工资编列。

2017年在职人员住房公积金配套和医疗保险缴费配套按基本工资和津补贴之和的12%和6%编列预算。

一般在职人员和退休人员夏季降温费每人每年按930元编列预算；冬季取暖费副处以上人员每人每年按950元编列预算，其他每人每年按800元编列预算。

（三）政府性基金预算支出情况

2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）部门“三公”经费等预算情况。

本部门无“三公”经费预算拨款等。

（六）机关运行经费安排情况

机关运行经费指的是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。我校主要收入来源是与中央电大联合办学收入，收费按规定全部上缴县财政，按照收支两条线有关规定执行。收入按中、省、市、县四级电大分成，所剩收入以确保教学、组织、管理、公务正常运转开支。

（七）政府采购情况

2017年本部门无政府采购预算经费。

八、2017年专项资金预算说明

2017年部门专项资金列入部门预算的项目共计5万元，与2016年持平。主要用作培训经费。

部门预算公开表（附后）

附件：紫阳党校2017年部门预算公开