一、2017年部门预算编制原则

（一）坚持零基预算原则。全面推行零基预算，细化预算编制 。按照政府收支分类科目细化预算编制。根据《预算法》、《会计法》、《行政单位财务规则》等要求，统一编制，统一管理，统筹安排单位预算资金，将部门的各项收入及安排的各项支出纳入财政预算。

（二）坚持节支节约原则。积极推进节约型机关建设，进一步细化预算编制，优化财政支出结构，加强绩效考评，努力实现预算编制和支出的科学、精细、规范和透明。

（三）坚持收支平衡原则。严格按照部门预算控制数，坚持量入为出，合理安排预算项目，从严控制各项支出，做到收支平衡。

二、部门主要职责

（一）贯彻落实中省市脱贫攻坚、农业综合开发工作方针政策，制定全县配套政策措施和管理细则。

（二）编制脱贫攻坚、农业综合开发工作中长期规划和年度计划；

（三）负责全县脱贫攻坚、农业综合开发资金筹集和管理；

（四）指导、监督和检查脱贫攻坚、农业综合开发工作专项资金使用管理；

（五）组织精准识别扶贫对象，精准扶贫，精准脱贫；

（六）创新社会参与扶贫开发机制，负责组织行业扶贫工作；

（七）负责脱贫攻坚、农业综合开发项目实施备案、指导、监督、检查；

（八）负责全县脱贫攻坚、扶贫及农业综合开发项目计划下达和监督检查验收工作；

（九）承担县脱贫攻坚指挥部日常工作的上传下达、衔接协调，指导各镇、各部门脱贫攻坚档案资料规范，做好县委、县政府及指挥部交办的其他工作；

（十）组织对各镇、各部门、驻村工作队、包联干部工作开展情况和目标任务完成进行督促检查、明察暗访、考核评估；

（十一）负责脱贫攻坚报道、舆论引导、政策宣传及信息收集及发布，扩大我县脱贫攻坚影响力；

（十二）制定脱贫攻坚工作方案、脱贫攻坚规划和年度计划、相关政策，做好项目规划、安排、审核和资金捆绑，指导督查工作团脱贫攻坚工作；

（十三）承办县政府交办的其他事项。

三、2017年部门主要工作任务

（一）按照“三年任务、一次安排、全面启动、重点保障”的原则，全面铺开176个行政村贫困人口脱贫工作，确保全县2017年度1.8万人贫困人口脱贫退出；统筹推进111个贫困村出列创建工作，重点保障40个贫困村当年脱贫出列，具体任务如下：做好42个非贫困村在册贫困户脱贫工作，巩固提升2016年已出列22个贫困村脱贫成效，统筹推进76个2018年度以后计划出列贫困村的脱贫出列创建工作，重点保障2017年40个贫困村出列（城关镇青中村、富家村，东木镇柏杨村、月桂村，高滩镇朝阳村、三坪村、岩峰村，红椿镇民利村、共和村，麻柳镇染房村、麻柳村、青岩村，洞河镇云峰村、楸园村，洄水镇团堡村、小河村、连桥村，界岭镇双泉村、斑桃村，高桥镇深磨村，汉王镇汉城村，蒿坪镇双胜村、森林村，焕古镇春堰村、东红村、金塘村，毛坝镇岔河村、腰庄村、鲁家村、墙院村，双安镇林本河村、白马村，双桥镇中良村、莲花村、双河村、常湾村，瓦庙镇新华村、新房村，向阳镇院墙村、鸡鸣村）。

（二）当年脱贫村每村累计投入财政专项扶贫资金不少于100万元，投放金融扶贫贴息贷款1.3亿元。

（三）落实县本级财政专项扶贫配套资金不低于624万元（不含易地扶贫搬迁配套资金），整合财政涉农资金5.8亿元，累计落实金融扶贫风险补偿金2120万元，财政专项扶贫资金管理使用绩效评价等次达到A级。

（四）完成农业综合开发扶持产业化经营贷款贴息项目1个，促进特色产业开发发展和农民增收。

（五）实现农村贫困家庭中、续补贫困大学生资助1481人，创业致富带头人培训495人，实施农村贫困家庭转移就业创业培训1200人。

（六）完成金融扶贫信贷投放规模3亿元、完成176个扶贫互助资金协会建设管理，助推脱贫攻坚。

四、部门预算单位构成及经费管理方式

扶贫开发局属独立预算单位直属事业编制，经费管理严格执行国库集中支付制度，将各项收入和支出全部纳入部门预决算。

五、部门人员情况说明

县扶贫开发局属县政府直属事业单位，编制22名（其中5人借调到县搬迁办），实在在岗人员17名，其中局长1名、副局长2名。下设行政股、资金管理股、规划指导股、信息统计监测股、行业及社会扶贫股、金融及产业扶贫股等6个股室；县脱贫攻坚指挥部办公室与县扶贫开发局合署办公，下设业务指导组、考核督查组、信息宣传组、项目推进组、产业发展组、社会事业组、金融保障组等7个工作组，从各镇、各部门抽调工作人员37名。单位现有工作人员54名。

六、部门国有资产占有使用情况

固定资产账面30.1万元

七、部门预算绩效目标

2017年部门收入预算269.34万元，全部为财政拨款收入

八、2017年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

公共预算269.34万元，基本支出239.34万元，项目年支出30万元。

（二）公共预算拨款支出明细情况

预算拨款269.34万元，工资福利支出167.32万元，对多个人和家庭补助支出56.18万元，商品和服务支出15.84万元。项目年支出30万元。

（三）部门“三公”经费等预算情况

三公经费及会议费和培训费预算情况,2016年三公经费4.48万元，其中接待费4.48万元。2017年三公经费2.64万元，其中接待费2.64万元。2017年三公经费比2016年较小减少。

（四）机关运行经费安排情况

2017年预算269.34万元，工资福利支出167.32万元，对多个人和家庭补助支出56.18万元，商品和服务支出15.84万元，项目支出30万元，其中办公费13.2万元，公务接待费2.64万元，其他商品支出30万元主要用于脱贫攻坚工作经费、新农村建设工作经费、农业综合开发工作经费、业务工作会议费用等其他商品服务支出。

九、2017年专项资金预算

因脱贫攻坚指挥部办公室工作任务繁重、工作人员增加，办公设施增加，安排专项工作经费30万元，主要用于脱贫攻坚专项工作经费、农业综合开发工作经费、业务工作会议费等。

十、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（二）公务费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、部门预算编制依据及测算说明

（一）在职人员基本工资、津补贴及遗属补助以2017年元月份工资为基数，按12个月列2017年预算；

(二）机关事业单位在职人员住房公积金配套和医疗保险缴费配套按基本工资和津补贴之和的12%和6%编列预算；

（三）一般在职及退休人员夏季降温费每人每年按930元预算；冬季取暖费按每人每年按800元预算；

（四）公务费。公务费包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、劳务费等。公务费按6000元/人/年预算。工会会费单位缴纳部分按在职职工工资总额2%计算；

（五）公务接待费按单位标准公务费的20%预算。

十二、紫阳县扶贫开发局2017年部门预算公开表（见附件）

附件1：部门预算收支总表（一）

附件2：部门预算收入预算表（二）

附件3：部门预算财政拨款支出预算表（按功能科目分）（三）

附件4：部门预算财政拨款支出预算表（按经济科目分）（四）

附件5：部门预算财政拨款项目支出预算表（五）

附件6：财政拨款“三公”经费支出预算表（六）

附件7：部门预算政府性基金收支总表