一、主要职责及2017年部门主要工作

（一）工作思路

认真贯彻落实县十五次党代会和县“两会”精神，按照文旅兴县战略部署，坚持“文化围绕旅游来组织，旅游围绕亮点（一城两镇四村,即旅游县城;会馆小镇和硒茶小镇;营梁、贾坪、权河、青中、蒿坪村）来打造。文化突出文艺精品创作、旅游文化活动开展、公共文化设施建设三大重点；旅游突出景区建设、配套设施、服务体系、市场运营、宣传营销五大重点，一手抓硬件，一手抓软件，务实推进文旅融合，聚焦重点精准发力，倾力推动全县文化旅游产业追赶超越发展。

（二）重点工作

1、旅游工作：

（1）建设环江文化旅游长廊，启动实施老城综合改造。

（2）完成瓦房会馆小镇和焕古硒茶小镇年度建设任务。

（3）实施营梁、贾坪、青中、蒿坪村美丽乡村建设。

（4）实施擂鼓台风景名胜区改造提升工程。

（5）完成文笔山紫阳阁布展、江南会仙广场设施完善和景观提升。

（6）富硒茶观光园茶山休闲度假酒店投入运营。

（7）县文化旅游投资开发公司正式投入运营。

（8）规范设置全县旅游标识体系。

（9）委托专业团队精心策划组织春季茶歌体验游、夏季亲水欢乐游、秋季汉江风情游、冬季美食养生游四季旅游文化活动，文旅融合，宣传营销。

2、文化文物工作

（1）实施49个基层综合文化服务中心建设。

（2）继续实施旅游文化“五个一”精品工程（一本旅游画册、一部情景剧（电影）、一组文化旅游丛书、一套民歌民舞、一季一主题旅游文化活动）。

（3）创作舞台文艺作品10个以上，完成惠民下乡演出100场次。

（4）开发紫阳硒陶文化旅游产品；

（5）实施北五省会馆彩绘工程和高桥廊桥文物修复工程。

3、广播电视工作

（1）实施农村有线电视户户通1.5万户。

（2）抓好全县调频广播维护和广播电视户户通维护。

（3）继续办好《有理大家说》特色栏目和《玩转紫阳》旅游专题节目。

4、抓好机关党建、党风廉政、安全生产和向阳高坝村脱贫攻坚工作。

二、部门预算单位构成及经费管理方式

紫阳县文广旅游局机关由8个股室及下属3个二级单位（文化馆、电视台、民歌中心），3个单位经费实行独立核算。

三、部门人员情况

我局是行政事业单位，在岗人员31人、离休工人1人、退休人员43人，遗属人员4人。

四、部门预算编制原则

一是坚持勤俭节约、收支平衡的原则，确保人员经费运转，各项按政策配套到位；二是牢固树立“过紧日子”的思想，严控“三公”经费，大力压缩人员、交通费、公务接待等支出，确保重点支出需要，合理安排预算收支。

五、部门预算收支预算编制依据及测算说明

1、在职人员基本工资、津补贴及遗属补助以2017年元月份工资为基数，按12个月列2017年预算；按文件要求预算2017年15人公务交通补贴。

2、在职人员住房公积金依据基本工资和津补贴之和为基数，按12%配套编列预算；医疗保险费按基本工资和津补贴之和为基数，按6%配套编列预算。

3、一般在职人员夏季降温费每人每年按930元预算；冬季取暖费副处（高）以上人员每人每年按950元预算，其他每人每年按800元预算。

4、公务费。公务费包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、劳务费等。按财政有关文件规定公务费按6000元/人/年预算。

5、专项业务费。单位专项工作业务费根据2016年业务实际需要，预算30万元。

6、国有资产占有使用情况

固定资产账面236万元，单位占地面积3429.5平方米，省级配送资源共享中巴车一辆，面包车一辆，其他等资产。

7、政府采购情况

2017年预算政府采购资金66万元。

六、文广旅游局2017年部门预算公开内容及“三公”经费对比情况说明

2017年部门收入预算272.58万元，全部为财政拨款收入；支出预算242.58万元(包括人员经费支出220.26万元（公务交通补贴8.4万）、日常公用经费支出22.32万元)；项目支出30万元。

2017年预算公务接待费3.72万元；2016年公车改革，公务用车已上缴，不在预算公务用车运行维护费；因人员变动，公务接待相应减少。

七、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。