一、单位预算说明

（一）单位主要职责

1、贯彻执行国家有关农村综合改革的方针政策，研究拟订本县农村综合改革方案和相关配套政策并督促落实。

2、组织实施以乡镇机构改革、农村义务教育经费保障机制改革、完善县乡财政体制改革和控制新债、积极化解陈欠债务为主要内容的农村综合改革。

3、监督农村综合改革各项转移支付资金和支农惠农政策的落实兑现。

4、组织实施村级公益事业“一事一议”财政奖补工作。

5、负责村级财务、农民负担的监督管理。

（二）2017年度主要工作任务及目标

2017年我县的农村综改工作按照省综改办的统一部署，结合我县实际，围绕县委、县政府工作大局和财政局工作重点，积极推进村级公益事业建设机制创新、农村产权制度创新、农村公共服务供给制创新、乡村治理机制创新四大主体工作，履行职能，强化措施，积极搞好我县农村综合改革工作。

1、以美丽乡村建设为重点，积极推进村级一事一议公益事业建设。全面实施“生态立县”战略，以“美丽乡村、幸福紫阳”为主题，围绕科学规划布局美、村容整洁环境美、农民增收生活美、乡风文明身心美，以蒿坪镇蒿坪村、城关镇青中、向阳镇贾坪村为引领，向四周辐射。同时结合《陕西省扶持壮大集体经济试点实施方案》，稳步推进以城关镇新桃村、向阳镇贾坪村为试点的扶持壮大集体经济试点工作。

2、加强一事一议信息监管系统建设，建立健全一事一议项目库。认真学习一事一议信息管理系统软件，搞好培训，普及推广运用，要照系统要求，结合我县总体规划，建立健全一事一议项目库。

3、探索资金整合的新路子。在积极争取上级资金、政策扶持的同时，加强与发改、扶贫、农业、水利、林业、交通等部门的协调、沟通，动员社会力量，积极整合各方资金，集中财力，突出重点，捆绑项目，使有限的资金发挥更大的效益。

4、搞好一事一议项目管护的试点工作。巡回各镇，对2016年实施的项目，搞好抽查、完善资料。积极配合省、市，搞好2016年一事一议财政奖补工作的考核评级。并按照《陕西省村级公益事业一事一议财政奖补项目管护暂行办法》的要求，结合实际，选择具有一定规模和示范性的2-3个项目开展试点，积极探索项目管护的有效形式。

5、推进农村综合改革各项试点。认真学习十八届三中全会精神和三农工作的有关的政策、综改相关的业务，领会精神实质，把思想和行动统一到十八大对“三农”工作的战略部署上来。按照省市综改办统一部书围绕推进城乡一体化发展、构建新型农村社会化服务体系建设、农村集体用地入市、小城镇建设、农村综合改革标准化试点配合有关部门搞好试点。

6、认真贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅《关于建立健全村干部补贴制度的意见》积极开展监督检查。配合财政局相关股室对村干部补贴发放情况进行检查，了解发放现状，协调解决发放中存在的问题，督促村干部补贴按要求、按标准发放到位，从资金保障方面确保村级组织正常有序运转。

（三）单位基本情况

我单位属于财政局下属正科级事业单位，经费全额预算，事业编制6名，设主任1名（由县财政局副局长兼任），现单位在职人员6名，退休人员2名。

（四）部门国有资产占用情况说明

本单位无公务车辆。

（五）部门预算绩效目标说明

2017年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款45.59万元。

二、2017年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

财政局2017年度收入预算63.59万元，较上年增长10.36%，机关事业单位基本养老保险制度改革预算。

（二）公共预算拨款支出明细情况

1.支出按经济分类的明细情况

2017年支出预算为45.59万元，其中人员经费支出41.27万元，较上年增长18.52%，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革。其中工资福利支出39.49万元，较上年增长35.7%，；对个人和家庭补助支出1.78万元，较上年下降68.8%；商品服务支出用于人员的支出76.64万元，较上年下降9.37%;公用经费支出22.32万元，较上年下降2.11%，原因是公用经费标准降低。专项业务经费支出18万元,较上年持平。

2.支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2010601）45.59万元，较上年增长15.06%，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革

（2）一般行政管理事务（2010602）18万元,较上年持平。包括 “一事一议”项目申报、争取及实施情况的跟踪检查经费、农村综合改革培训费、“美丽乡村”建设工作经费等

（三）政府性基金预算支出情况

2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）部门“三公”经费等预算情况

2017 年“三公”经费预算0.72万元，较上年下降10%。公务接待费0.72万元，比上年减少0.08万元，下降10%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

会议费及培训费当年没有进行预算。

三、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。