一、基本情况

紫阳县广播电视台为紫阳文广旅游局下属正科级事业单位，经费实行独立核算，是财政全额拨款的事业单位。下设总编室、新闻中心、电视节目中心、广播节目中心、专题部、技术播控中心、播音组、广告中心等8个部门，共有25个事业编制，实有在职人员25人。

二、单位主要职责

1、负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，紧密围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传、承办广播电视各项宣传活动。

2、负责广播、电视节目的引进传播，广播、电视设备维护和广播电视播出质量的监测和管理，做好中央、省、市广播电视节目的转播工作，做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作，做到安全优质播出。

3、负责广播、电视节目的采、编、播及节目交流。

4、负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作。

5、负责广播电视对外宣传。

6、负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及安全优质播出。

7、负责开展业务培训，不断提高从业人员的思想素质和业务水平。

8、负责完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作事项。

三、2017年度部门主要工作任务及目标

1、新闻宣传再上新台阶。紫阳县广播电视台将立足实际，大胆创新，以脱贫攻坚为重点，宣传紫阳改革和发展所取得的新成绩，增加新闻采编力量，提高整体采编播人员素质，精办各档新闻节目和栏目，增加广播电视收视率。

2、加大事业建设投入。抢抓国家政策机遇，2017年，投资200万元完成高清数字制播能力建设项目，形成一整套数字化、网络化、高清化制播系统，对机房、演播室实施扩容改造，综合频道实现高清播出，使紫阳广播电视基础设施建设再上新台阶。

3、发展新媒体业务。将寻求新媒体中关注度高、受众喜欢的话题结合自身工作实际，加强节目策划，在“内容为王”的基础上开展新媒体业务。在微信公众平台的基础上，开办网站、手机电视台，利用互联网技术搭建新的传播平台，吸引更多受众。

四、部门国有资产情况

固定资产账面120万元。

五、部门预算绩效目标

全额财政拨款收入54.12万元。

六、部门预算编制原则

一是坚持量入为出、收支平衡的原则，合理设定收入目标，科学确定收支计划；二是实行全口径预算，逐步建立预算体系，提高部门预算的严肃性和约束力；三是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩一般性支出，确保重点支出需要，合理安排支出。

七、部门预算编制依据及测算说明

1、在职人员基本工资、津补贴以2017年1月份工资为基数，按12个月列预算；

2、在职人员住房公积金依据基本工资、津补贴之和的12%配套编列预算；在职人员医疗保险费按基本工资津补贴之和的6%配套编列预算。

3、一般在职人员夏季降温费每人每年按930元预算；冬季取暖费每人每年按800元预算。

4、公务费。公务费包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、劳务费等，公务费按6000元/人/年预算。

5、单位专项工作业务费根据2017年业务工作实际需要，预算30万元。

八、部门收支预算情况

2017年广播电视台收入预算为165.66万元，全部为财政拨款收入；支出预算165.66万元，包括人员经费支出120.54万元，日常公用经费15.12万元，电视专项工作经费20万元，广播专项工作经费10万元。与上年相比，2017年部门预算“三公”经费减少了0.28万元。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

附：广播电视台部门预算公开表