一、部门主要职责

1、负责贯彻县委、县政府关于茶叶产业发展的政策，拟定全县茶叶产业发展规划和年度工作计划并负责组织实施；负责茶叶基地、加工体系、市场销售网络建设；参与市场管理。

2、围绕茶叶产业化建设进行协调、管理、指导服务和技术培训，建立茶叶技术推广网络和经营社会化服务组织。

3、组织开展茶叶生产科研开发、经济技术协作；组织筛选包装、储备、申报茶叶项目；会同有关部门组织开展茶业项目招商引资工作。承担茶业援助项目的监管工作。

4、负责全县茶政管理工作。

5、组织抓好茶叶品牌建设，负责茶叶标准的拟定和贯彻，参与茶叶产品质量安全管理工作。

6、承担县政府茶业涉外有关事务，开展农业对外经济、技术、交流与合作。

7、负责拟订全县茶产业规划，指导全县茶产业发展工作。

二、2017年度部门主要工作任务

认真贯彻落实县十五次党代会精神，围绕党建和全县脱贫攻坚工作大局，着力抓好以下方面茶叶工作：

1、抓好茶叶生产，茶叶产量达到6200吨，实现茶叶产值9.5亿元。

2、新建无性系茶园1.0万亩，其中紫阳种建园0.9万亩、陕茶一号建精品园0.1万亩；改良低产茶园1.5万亩，组建专业服务队管理标准示范茶园1.5万亩；新建茶叶园区3个、续建培育17个，创省级园区1个、市级园区3个；续建茶庄园4个。

3、新建清洁化茶厂2个、初制厂5个，改扩建提升初制厂10个，全部取得SC认证；培育省级龙头企业1家，市级龙头企业2家。持续提升绿茶加工质量水平，较大幅度提升红茶加工质量和规模。

4、大力开发新产品，建成年产500吨紫阳青砖茶生产线1条，通过科技成果鉴定，完成相关认证及包装制作，投产进入市场；积极招商引资，开发高γ-氨基丁酸茶（珠型绿茶）。

5、继续强化紫阳富硒茶品牌管理，做好品牌营销策划及推广；积极开拓国内外茶叶市场，着力做好马连道茶市跟进；全年新发展营销实体店20家、电商网店10家。

6、贯彻绿色生态安全生产理念，强化质量安全管控。加快有机肥替代化肥、生物防治替代化学防治进程，开展除草剂禁用行动，抓茶产品质量溯源体系建设。

7、继续开展茶树品种比对试验，做好紫阳群体种优良株系选育及扩繁研究工作。

8、继续开展茶网蝽统防统治工作，同时开展病虫害生态综合技术试验研究；继续加强技术培训，完成茶产业技能培训1万人次。

三、部门预算单位构成及经费管理方式

我单位属于事业单位（参照公务员管理），内设三个股室，分别是行政股、业务技术股、综合管理股，单位经费属全额财政拨款。

四、部门人员情况说明

茶业局人员编制为事业编制8名，其中局长1名，副局长1名。工勤人员1名。实有人员12名，其中局长1名，副局长1名。

五、部门国有资产占用情况说明

本单位无固定办公用房。固定资产共计101811.00元主要包括办公空调、电脑、打印机、复印机及办公桌椅；主要是办公运行用。

六、部门预算绩效目标说明

2017年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖及一般公共预算当年拨款159.41万元。

七、2017年部门预算收支说明

根据2017年预算编制要求，结合本部门主要职责和2017年主要工作任务，编制2017年部门预算原则是贯彻落实新《预算法》，坚持厉行节约的原则，严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，全面测算各项支出计划，力求预算数据真实准确。提高年初预算到位率和精准度。

（一）收支预算总体情况

2017年收入预算159.41万元，全部为财政预算拨款。2017年支出预算159.41万元，包括人员经费和公用经费支出134.41万元，项目支出25万元，全部为财政预算拨款。

（二）公共预算拨款支出明细情况

1、在职人员基本工资、工作津贴、生活补贴和其他津补贴、离退休人员退休金及其他津补贴、遗属生活补助、以2017年元月份工资为基数，按12个月编列2017年预算。

2、在职人员住房公积金按基本工资和津补贴之和的12%配套编列预算；在职人员医疗保险费按基本工资和津补贴之和的6%配套编列预算。

3、一般在职及退休人员夏季降温费每人每年按 930元预算；冬季取暖费按每人每年800 元预算。

4、公务费。公务费包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、劳务费等。公务费按 6000元/人/年预算。

5、公务接待费按单位标准公务费的20%预算。

6、单位专项工作业务费根据2017年业务工作实际需要，预算 25万元。

（三）政府性基金预算支出情况

本单位无此支出情况。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无此收支情况。

（五）部门“三公”经费等预算情况

2017年无出国（境）预算支出，无车辆购置预算支出，公务接待费按单位标准公务费的20%预算。

（六）机关运行经费安排情况

2017年部门收入预算 159.41万元，全部为财政拨款收入；支出预算 159.41万元，包括工资福利支出86.51 万元、对个人和家庭的补助支出 39.98万元、日常公用经费支出 7.92万元，项目支出 25万元。政府采购情况公务用车运行维护费因公务用车改革，无预算。

八、2017年专项资金预算说明

2017年专项预算资金25万元，主要用于茶叶技术推广及品牌宣传和培训。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表（县茶业局部门预算公开表）