一、部门预算说明

（一）、部门主要职责

1.供销合作社是为农服务的合作经济组织，是推动农村经济和社会进步的重要力量。肩负着宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县合作经济发展战略及发展规划的使命；参与有关法规和政策的制定；领导全县供销合作社的改革与发展，促进合作经济发展。

2.全面行使供销合作社理事会是本级社属集体财产和所属企事业单位财产的所有权代表和管理者的职能，规范管理和盘活供销社现有资产，使其发挥更大的效益和作用。

3．依照联合社《章程》，组织、管理、监督所属公司和基层供销搞好经营活动，实行财务监督和经营目标管理，负责所属公司及基层供销社的班子建设和人事任免，对所属公司及基础供销社业绩进行考核奖惩，加强供销社职工队伍的教育和管理，落实在职职工的工资、福利等劳资报酬的兑现，督促企业为职工上缴“三金”及退休职工的医疗保险，确保职工的利益。

4．保持和维护供销系统的稳定，做好下岗职工和在职职工的信访维稳工作。协调解决企业及职工在工作、生活中的困难。

5．创办和领办各类涉农产业的农民专业合作社，并在条件成熟的情况下，组建其专门的“联合社”，充分发挥供销合作社综合服务平台以及农民和市场之间的桥梁与纽带作用，带动农民专业合作社围绕当地优势产业发展，提高农产品质量，增加农民收入。

6．加强供销社合作社流通网络和现代日用品消费及农资配送、农产品收购等网络建设，创新流通方式，推进多种形式的产销对接，提升农产品及现代日用消费品流通服务水平。逐步开展农村电子商务平台建设，推进城乡一体化发展进程。

7.全面完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。全力做好党建、党风廉政建设工作，推进机关高效、务实、廉政服务运转。

（二）、2017年度主要工作任务及目标

1.全力以赴，扎实抓好供销产业精准扶贫工作。精心指导富硒食品有限公司、开源富硒科技发展有限公司、和平茶厂、紫诚旅游有限公司、秦巴山茶业有限公司、绿安现代农业有限公司等6家企业履行扶贫承诺，完成不低于2300户帮扶脱贫的任务，促进该模式在紫阳县的好效果，努力将我县此项工作做在全市前列。（在3月底完成部署，6月份中期检查，11月份前完成年度任务）

2.以供销产业精准扶贫和供销电商为纽带，积极组织盘龙茶业、和平茶业、富硒食品、开源科技、秦巴山茶业、绿安现代农业等企业实施产品溯源体系建设，努力提升紫阳生态富硒特色产品的市场竞争力。（在3月地完成部署发动、在6月底实质运行，在11月份前见到成效）

3.做好精准扶贫工作。及时出台《2017年精准扶贫工作实施方案》，对今年的贫困户脱贫对象、移民搬迁等项目计划的落实，使贫困户真正得到实惠，尽早脱贫。

4、完成市上下达的专项任务：围绕五大产业组建1个农民专业合作社联合社、恢复建设基层供销社1个、在省内外建立安康生态富硒农产品直营店1个、举办一次“安康供销一县一品”生态富硒农产品展销推介活动。（在3月底完成部署到位、在11月份前全部完成）

（三）、单位基本情况及人员情况

紫阳县供销联社设4个股室，分别是经济发展股、合作指导股、资产管理股、办公室，原定编制8人，实有干部9人。县联社领导班子成员共3人，其中党委书记、主任1人，党委委员、副主任2人。办公地点在广场负二楼，供销联社机关的人员工资和经费为全额财政预算。

（四）、部门预算单位构成及经费管理方式

县供销联社是财政全额拨款的事业单位，供销联社设4个股室，分别是经济发展股、合作指导股、资产管理股，行政股。

（五）、单位国有资产占有使用情况

固定资产账面85.6652万元，单位占地面积1000平方米，小车1辆。

（六）、部门预算绩效目标

2017年部门收入预算107.18万元，全部为财政拨款收入；

（七）、2017年部门预算收支情况

1、公共预算107.18万元，基本支出97.18万元，项目年支出10万元。

2、 预算拨款107.18万元，工资福利支出44.66万元，对多个人和家庭补助支出46.04万元，商品和服务支出6.48万元。项目年支出10万元。

3、 三公经费及培训费预算情况， 2017年三公经费5.76万元，其中接待费1.08万元。

4、 2017年预算107.18万元，工资福利支出44.66万元，对多个人和家庭补助支出46.04万元，商品和服务支出6.48万元，项目支出10万元，其中办公费5.4万元，公务接待费1.08万元，其他商品支出10万元主要用于在省内外建立安康生态富硒农产品直营店， “安康供销一县一品”生态富硒农产品展销推介活动支出。

附件：部门预算公开表

附1：部门预算收支总表（一）

附2：部门预算收入预算表（二）

附3：部门预算财政拨款支出预算表（按功能科目分）（三）

附4：部门预算财政拨款支出预算表（按经济科目分）（四）

附5：部门预算财政拨款项目支出预算表（五）

附6：财政拨款“三公”经费支出预算表（六）

附7：部门预算政府性基金收支总表