一、基本情况

根据《中共安康市委办公室安康市人民政府办公室关于印发（紫阳县政府职能转变和机构改革方案）的通知》（安办字[2015]22）规定和紫阳县委办公室关于印发《中共紫阳县委农村工作部职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（紫办发[2016]16号）规定，设立中共紫阳县委农村工作部，为县委工作机构。

二、主要职责

1、围绕党的中心工作组织力量对全县农村政策及农村改革、城乡统筹、农村市场经济发展等方面的问题进行调查研究，组织有关部门综合讨论拟定全县农村经济发展的政策及战略，并提出意见和建议，为县委决策提供依据；参与县委重大决策的贯彻实施，并进行宏观指导、督促检查。

2、综合研究农业产业化发展方面的重大课题，指导和推进农业产业化进程，探索适应市场经济发展的组织形式和运行机制，抓好农村二轮土地承包责任制的巩固和完善工作。

3、落实党在农村工作的各项方针政策，协同相关部门研究、制定农村科技教育方面的方针政策，指导农口工作部门抓好农村科技培训以及基层干部和大学生村官的政策培训。

4、承担着县农村工作领导小组办公室统筹协调、决策服务、督促检查以及按季向市农工办报送工作进展等职能。

5、组织调研、指导和协调全县农村农民的思想和政治教育以及统筹城乡一体化建设工作。

6、根据工作需要组织村干部培训。

7、参与县委大型会议及重大决策的有关材料和文件的起草工作。

8、完成县委和市委政研室交办的其它工作。

三、2017年度部门主要工作

1、加强农村工作指导力度。牵头组织召开全县农村工作会议，制定《2017年农业农村追赶超越行动计划》《紫阳县农业农村工作追赶超越实施方案》，谋划好全县“三农”工作追赶超越的目标、任务和措施。

2、深化农村产权制度改革。稳步推进农村土地“三权分置”，落实所有权，稳定承包权，放活经营权，在40个贫困村开展农村承包土地经营权和农民住房财产权抵押贷款试点。鼓励和引导贫困户将已确权登记的土地承包经营权入股企业、合作社、家庭农场，与新型经营主体形成利益共同体，分享经营收益。

3、围绕中心搞好调查研究。围绕农村改革发展重点工作和瓶颈问题“沉下去、走出去”开展调研，协同县统计局合作开展紫阳富硒茶产业建设调研，协同县扶贫局合作开展脱贫攻坚调研，协同县农林科技局开展农民专业合作社发展情况调研，及时向县委、县政府提出有质量可操作的意见和建议。组织开展科级领导干部优秀调研文章评选活动。完成市政研室下达的调研任务。

4、创新推进惠农政策宣传。建立紫阳惠农政策“e信通”平台，结合全县阶段性工作部署，加大中央一号文件精神和脱贫攻坚、乡风文明、移风易俗、涉农政策宣传力度。配合县委组织部搞好村干部培训，提升村干部服务农村发展的能力和水平。

5、扎实抓好脱贫攻坚工作。集中单位人力物力，搞好驻村帮扶工作，围绕脱贫“双六”标准，协助包联村搞好住房改造、产业培育、基础完善等工作，全面完成年度脱贫任务。

6、切实加强机关自身建设。以“两学一做”学习教育为契机，以创建学习型、服务型、创新型机关为载体，持续提升政策研究、写作、办事“三种能力”。

四、部门基层预算单位构成及经费管理方式

紫阳县委农村工作部无内设机构，经费实行财政全额拨款。

五、部门人员情况

编制人数5人，属行政编制。在职6名，其中部长1名，副部长1名。退休人员3人。

六、部门国有资产占有使用情况

固定资产账面12万余元，有电脑、办公桌椅、档案柜等办公设施。

七、部门预算绩效目标

财政拨款64.20万元，其中基本收入54.20万元，专项收入10万元。

八、2017年部门预算收支情况

1、公共预算64.20万元，基本支出54.20万元，项目年支出10万元。

2、预算拨款64.20万元，工资福利支出47.56万元，对个人和家庭补助支出2.32万元，商品和服务支出14.32万元。其中项目年支出10万元。

3、三公经费预算情况，2016年“三公”经费0.7万元，全部为接待费。2017年“三公”经费0.72元，全部为接待费。2017年三公经费比2016年较小增长，是因为今年人员增加1人。

4、2017年预算64.20万元，工资福利支出47.56万元，对个人和家庭补助支出2.32万元，商品和服务支出14.32万元。项目支出10万元，其中办公费2万元，印刷费1万元，差旅费3万元，维护费0.5万元，培训费2万元，其他商品支出1.5万元。

5、2017年专项资金情况。2017年专项资金10万元，主要用于调研、基层干部培训及业务工作会议等费用。

6、政府采购情况。

未编制政府采购预算。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费以及其他费用。

十、紫阳县委农村工部2017年部门预算表

附件：

1、紫阳县部门预算收支总表

2、紫阳县部门预算收入总表

3、紫阳县部门预算支出总表

4、紫阳县部门预算一般公共预算支出情况表（按功能科目分）

5、紫阳县部门预算一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分）

6、紫阳县部门政府性基金预算支出表（按功能科目分）

7、紫阳县部门一般公共预算项目支出预算表

8、紫阳县部门预算一般公共预算“三公”经费支出情况表

9、紫阳县部门预算政府性基金预算收支总表

（三）部门基本情况

农工部属行政机关，按照单位职责，不设内设机构，机构编制5人，实有人员6人，有电脑、办公桌椅、档案柜等办公设施，总计固定资产7万余元。

（四）预算编制原则

一是坚持量入为出、收支平衡原则，合理设定收入目标、科学确定收支计划；二是实行全口径预算，提高财政预算的严肃性和约束力；三是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩一般性支出，确保重点支出需要，集中财力保障单位正常运转。

（五）部门预算编制依据及测算说明

1、在职人员基本工资、工作津贴、生活补贴和其他津补贴、离退休人员退休金及其他津补贴以2017年1月份工资为基数，按12个月编列；在职人员年终一次性奖金按照2017年1月份的基本工资编列。

2、2017年在职人员住房公积金配套和医疗保险缴费配套按基本工资和津补贴之和的12%和6%编列预算。

3、一般在职人员和退休人员夏季降温费每人每年按930元编列预算；冬季取暖费副处以上人员每人每年按950元编列预算，其他每人每年按800元编列预算。

4、2016年预算日常公务运转经费人均0.7万元，共计3.5万元，2017年预算公务费人均0.6万元，共计3.6万元，增加0.1万元。

5、2016年“三公”经费支出预算0.7万元均为公务接待费，2017年“三公”经费预算0.72万元，均为公务接待费，增加0.02万元。

6、单位专项工作业务费根据2017年工作实际需要预算10万元，与2016年持平。

（六）部门预算收支说明

1.收支预算总体情况

2017年县委农工部收入预算为64.20元，较上下降2.16 %，全部为财政拨款收入。主要原因是机关单位基本养老保险制度改革及正常调资晋级晋档带来的人员经费增长。

2017年县委农工部支出预算64.20万元，包括人员经费和公用经费支出54.20万元，占支出总额84.42%；专项业务经费支出10万元，占支出总额15.58%。全部为一般公共预算拨款支出，与上年持平。

（二）公共预算拨款支出明细情况。

1.支出按经济分类的明细情况

2017年紫阳县农工部支出预算为64.20万元，其中工资福利支出43.18万元，较上年增长20.99%，；对个人和家庭补助支出1.49万元，较上年下降90.52%，原因是退体人员退休费只按代发项目预算的，取暖费没列在其中；商品服务支出的支出19.53万元，较上年增长37.53%，其中公用经费支出3.60万元，较上年增长2.86 %，原因是人员增加1人公用经费支出增长；其他商品服务支出13.66万元，其中专项业务经费10万元，与上年持平。

2.支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（201311）54.20万元，较上年下降2.55%，原因是机关及参照公务员管理事业单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档及公用支出定额提高。

（2）部门“三公”经费等预算情况。

3.2017 年“三公”经费预算0.72万元，较上年增长2.86%。全部为公务接待费，原因是增加公务人员1人。

4.2017年专项业务资金说明

2017年部门专项业务资金列入部门预算的项目共计10万元，主要用于调研、基层干部培训及业务工作会议等费用。

九、专业名词解释

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、部门预算公开表（附后）